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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelConciliação Automática - Pergunte
Campo:

Descrição:

MNA64501 - De Data ?

Informa o período inicial dos abastecimentos.

Informações
titleObservação
  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).

MNA64502 - Até Data ?

Informa o período final dos abastecimentos.

Informações
titleObservação
  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos dentro do período de Datas (De/Até).
MNA64503 - Código Posto ?

Código do Posto que realizou os abastecimentos que serão apresentados para conciliação.

Informações
titleObservação
  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos que sejam deste Posto.
MNA64504 - Loja ?

Código da Loja do Posto informado no parâmetro anterior. 

MNA64505 - CNPJ ?

Código do CNPJ do Posto.  

Informações
titleObservação
  • A informação de CNPJ poderá ser utilizada isoladamente, sem informar o código do Posto. 
  • O código do CNPJ também será "gatilhado" quando o Posto for informado. 
  • São dados que serão utilizados para trazer os abastecimentos para conciliar.
MNA64506 - Nota Fiscal ?

Determina qual será o código de nota fiscal que será gravado nos abastecimentos marcados para conciliar. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação é gravada nos Abastecimentos para um melhor controle dos registros conciliados. Todos os Abastecimentos marcados terão a mesma numeração de Nota Fiscal conforme o preenchimento deste parâmetro. 
MNA64507 - Data Emissão NF?

Determina qual será a Data de Emissão que será gravada nos abastecimentos marcados para conciliar. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação é gravada nos Abastecimentos para um melhor controle dos registros conciliados. Todos os Abastecimentos marcados terão a mesma Data de Emissão conforme o preenchimento deste parâmetro. 
MNA64508 - Valor NF ?

Determina o Valor da NF e é o valor total dos abastecimentos que serão conciliados.

Informações
titleObservação
  • Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando o valor total estiver de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA64509 - Qtde Litros ?

Determina a quantidade total de litros que serão conciliados.

Informações
titleObservação
  • Esta informação é utilizada no Pedido de Compras e somente será possível realizar a conciliação quando a quantidade de litros e o valor total estiverem de acordo com os abastecimentos selecionados.
MNA64510 - Data Pagto ?

Determina qual será a Data de Pagamento que será gravada nos abastecimentos marcados para conciliar. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação é gravada nos Abastecimentos para um melhor controle dos registros conciliados. Todos os Abastecimentos marcados terão a mesma Data de Pagamento conforme o preenchimento deste parâmetro. 
MNA64511 - Combustível ?

Determina o código do Combustível e também é um filtro para apresentar os abastecimentos deste combustível.

Informações
titleObservação
  • Esta informação será usada para apresentar os abastecimentos que tenham utilizado este combustível.
MNA64512 - Todas as Filiais ?

Este parâmetro determina se a busca vai ser para os abastecimentos, conforme os parâmetros anteriores, dentro da filial corrente ou para abastecimentos de todas as filiais.

MNA64513 - Produto do Pedido ?

Representa o produto que será utilizado no Pedido de Compras gerado pela conciliação. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA64514 - Condição Pagamento ?

Representa a condição de pagamento que será utilizada na geração do Pedido de Compras. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
MNA64515 - Classe de Valor ?

Permite adicionar o campo Classe de Valor no Pedido de Compras. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação será utilizada no Pedido de Compras.
Card
defaulttrue
id3
labelPedidos de Compras
Campo:

Descrição:

Número PC (C7_NUM)

Código da Pedido de Compras.

Data Emissão (C7_EMISSAO)

Data de Emissão do Pedido de Compras. 

Fornecedor (C7_FORNECE)

Código do Fornecedor do Pedido de Compras.

Loja (C7_LOJA)Código da Loja do Fornecedor.
Condição de Pagamento (C7_COND)

Código da condição de pagamento do Pedido de Compras. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Automática. 
Item (C7_ITEM)

Código do Item do Pedido de Compras.

Filial de Entrega (C7_FILENT)Código da filial onde será entregue o Pedido de Compras.
Produto (C7_PRODUTO)

Código do Produto do Pedido de compras.

Informações
titleObservação
  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Automática. 
Unidade (C7_UM)

Código da unidade de medida do Produto.

Quantidade (C7_QUANT)

Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto.

Informações
titleObservação
  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Automática. 
Preço (C7_PRECO)

Preço unitário do Produto do Pedido de compras. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação refere-se ao valor unitário do abastecimento (TQN_VALUNI) conciliado.  
Data Entrega (C7_DATPRF)

Data da entrega do Pedido de Compras.  

Informações
titleObservação
  • Este campo é preenchido com a data atual de quando é feita a conciliação. 
  • Ex.: Abastecimento conciliado em 19/03/2020. C7_DATPRF: 19/03/2020.
Grupo (C7_FLUXO)

Este campo define se poderá ser utilizado fluxo de caixa através do módulo financeiro.  

Informações
titleObservação
  • Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Automática tem conteúdo padrão S - Sim.  
Local (C7_LOCAL)

Código do armazém do Produto. 

Informações
titleObservação
  • Este campo é preenchido com o local padrão do Produto (B1_LOCPAD) informado no pergunte da Conciliação Automática. 
Cod. Produto (C7_CODITE)

Código do produto do Veículo/Oficina. 

Informações
titleObservação
  • Este campo é preenchido com o código do produto de Veículo/Oficina (B1_CODITE). 
Grupo (C7_CODGRP)

Código do grupo do Veículo/Oficina. 

Informações
titleObservação
  • Este campo é preenchido com o código do grupo do produto (B1_GRUPO). 
Rotina Geradora (C7_ORIGEM)

Indica a origem do Pedido de Compras, por qual rotina este Pedido de Compras foi gerado.

Informações
titleObservação
  • Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Automática tem conteúdo padrão MNTA645.  
Centro de Custo (C7_CC)

Código do Centro de Custo do Abastecimento ou do que foi informado na Conciliação Automática. 

Informações
titleObservação
  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Automática.Se for preenchido o conteúdo será utiliza o Centro de Custo informado.Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custo do Abastecimento.
Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA)

Código do Item Contábil no Pedido de Compras. 

Informações
titleObservação
  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Automática.
  • Se for preenchido o conteúdo será o Item Contábil informado.
  • Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
Classe de Valor (C7_CLVL)

Código da Classe de Valor. 

Informações
titleObservação
  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Automática.
  • Se for preenchido o conteúdo será o código da Classe de Valor informada.
Card
defaulttrue
id2
labelAbastecimentos
Campo:

Descrição:

Filial (TQN_FILIAL)Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)

Número do Abastecimento.

Placa (TQN_PLACA)

Código da Placa do Bem/Veículo.

Frota (TQN_FROTA)

Código do Bem/Veículo.

Cod. Posto (TQN_POSTO)

Código do Posto.

Loja (TQN_LOJA)

Código da Loja.

Descricao (TQN_DESCPO)

Nome do Posto.

CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)

Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor.

N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)

Código da Nota Fiscal ou da Requisição. 

Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)

Data do Abastecimento.

Valor Total (TQN_VALTOT)

Valor total do abastecimento.

Contador 1 (TQN_CONTA)Numeração do primeiro contador.
Motorista (TQN_CODMOT)Código do Motorista.
Nome (DA4_NOME)Nome do Motorista.

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idRegras de Negócio
effectTypefade
Card
id1
labelInclusão

Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Conciliação Automática e a geração de um Pedido de Compra.

NºRegra
01

Para que os abastecimentos estejam disponíveis para Conciliação Automática os dados precisam estar conforme os parâmetros:

  • Registros de abastecimentos importados via TXT pela rotina de Importação de Abastecimento (MNTA716).
  • Abastecimentos com o campo TQN_AUTO = 1.
  • Posto Conveniado ou Não Conveniado
  • Campo nota fiscal vazio.
  • Código do combustível como filtro dos registros.
02

Se faz necessário para a inclusão da Conciliação Automática, inicialmente, que os dados do Pergunte estejam de acordo com o somatório de Abastecimentos marcados (valor total e quantidade total). 

Informações
titleNota

Quando for inserido um Pedido de Compra originado pela Conciliação Automática serão gravados através da inclusão os campos:

  • TQN_DTCON - Data da Conciliação.
  • TQN_NOTFIS - Nota fiscal ou requisição. 
  • TQN_NUMSC7 - Código do Pedido de Compra gerado.
  • TQN_ITEMSC - Código do item do Pedido de Compra gerado.
  • TQN_CCUSTO - Código do Centro de Custo do Pedido de Compra.
  • TQN_CENTRA - Código do Centro de Trabalho do Pedido de Compra.
03

Para a geração dos Pedidos de Compras por meio da Conciliação Automática é possível que se tenham quatro cenários conforme conteúdo do parâmetro MV_NGAGLPC e do Pergunte Aglutina por C.C. Utilizando como exemplo três abastecimentos teríamos os seguintes cenários:  

  • MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
    • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  • MV_NGAGLPC = 2 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
    • São gerados três pedidos de compras, cada pedido com um abastecimento;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
  • MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Sim.
    • É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
    • Os três pedidos com o mesmo Centro de Custo, Item Contábil e Produto. Centro de Custo, Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação.
    • MV_NGAGLPC = 1 (não aglutina mesmo produto por pedido). Aglutina por C.C. = Não.
  • É gerado um pedido de compras, com os três abastecimento em diferentes itens;
    • Os três pedidos não gravam Centro de Custo no pedido. Item Contábil e Produto são gravados. Item Contábil e Produto informados no momento da conciliação
    • .
    Card
    id2
    labelAlteração

    Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação Automática com Pedido de Compras.

    NºRegra
    01Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos. 
    Card
    id3
    labelExclusão

    Regras de negócio para o processo de Exclusão de um Pedido de Compra originado por uma Conciliação Automática.

    NºRegra
    01É permitido realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto.  
    02

    Quando a regra 01 for cumprida e for excluído o Pedido de Compra, os Abastecimentos conciliados que originaram o Pedido de Compra serão "limpos".

    Os campos Data Conciliação (TQN_DTCON), Número do PC (TQN_NUMSC7) e Item do PC (TQN_ITEMSC) serão "limpos". Desta forma eles poderão ser conciliados novamente. 

    ...