Histórico da Página

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Campo:

Descrição

Embarque

Selecionar o número do embarque correspondente à nota fiscal a ser gerada.

Nota

title	Importante:

Por intermédio do botão Seleção é possível selecionar mais de um embarque a ser considerado para a geração da nota fiscal complementar. Quando selecionado mais de um embarque, esse campo é desabilitado.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento no qual a nota fiscal deverá ser gerada.

Nota

title	Importante:

É necessário que esse campo seja informado para que seja habilitada a seleção de múltiplos embarques, isso porque somente é possível selecionar os embarques de um único estabelecimento.

Fornecedor

Selecionar o código do fornecedor da despesa para o qual será gerada a nota fiscal de rateio.

Nro Documento

Inserir o número do documento de entrada a ser gerado do Recebimento.

Série

Selecionar o código da série do documento a ser gerado. A regra para a série ser apresentada em tela é a mesma válida para o Recebimento: caso no RE0103 esteja desmarcado o campo "Utiliza Série" o campo não estará visível em tela.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação correspondente ao documento a ser gerado. Deve ser uma natureza de rateio.

Data Transação

Inserir a data de transação do documento a ser gerado.

Data de Emissão

Inserir a data de emissão do novo documento.

Estabelecimento Fiscal

Selecionar o código do estabelecimento fiscal correspondente ao documento.

Cód Observação

Inserir o código de observação do documento (Indústria/ Serviço/ Comércio/ Devolução Cliente).

Data Cotação Moeda

Inserir a data de cotação que será utilizada para conversão do valor da moeda estrangeira.

Nota Fiscal Fatura

Quando assinalado, informa se o documento irá gerar um título definitivo no financeiro, quando atualizado.

Conta Transitória

Inserir a conta transitória do documento de entrada.

Sub Conta Transitória

Inserir a sub conta transitória do documento de entrada.

Sucursal Fatura

Inserir o número da sucursal da fatura digitada.

Ponto de Venda

Inserir o número do ponto de venda da fatura digitada.

Timbrado

Inserir o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para as nacionalizações.

Data Vencimento

Inserir a data de vencimento do Timbrado informado anteriormente.

Gravado

Image Added

Inserir o valor total não gravado das despesas.

Não Gravado

Image Added

Inserir o valor total gravado das despesas.

Isento

Image Added

Inserir o valor total isento das despesas.

Observação

Inserir observações para o documento a ser gerado.

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Campo:	Descrição
Cód Imposto	Informar o código de imposto que será calculado sobre o valor da despesa.
Descrição	Apresenta a descrição do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.
% Imp	Informar o percentual do imposto que será calculado sobre o valor da despesa.
Valor Base	Informar o valor base que será usado para o cálculo do imposto.
Val Imp ME	Apresenta o valor do imposto que foi calculado, também permite alteração de valor no campo.

Pasta ATS

Image Added

Objetivo da tela:

Nesta tela é possível informar os dados específicos para o documento complementar indicados pelo fornecedor do documento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Ponto de Emissão do Fornecedor	Informar o ponto de emissão utilizado pelo fornecedor para emitir o documento.
Estabelecimento do Fornecedor	Informar o estabelecimento utilizado pelo fornecedor para emitir o documento
Número Autorização SRI	Informar o número de autorização do documento.
Data Autorização SRI	Informar a data de autorização do documento.

Seleção de Embarques - IM3101B

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Campo:	Descrição
Cód Desp	Exibe o código das despesas disponíveis para geração da nota fiscal complementar. Somente são apresentadas as despesas dos embarques previamente selecionados para geração da nota fiscal complementar. Estas despesas deverão estar vinculadas ao embarque (por intermédio do programa IM0055) e deverão estar após ao ponto de nacionalização e antes do ponto de chegada. O ponto de controle dessa despesa deverá possuir data efetiva informado.
Desc Desp	Exibe a descrição das despesas.
Fornecedor	Exibe os códigos dos fornecedores das despesas.
Nome Abrev	Exibe os nomes abreviados dos fornecedores das despesas.
Embarque	Exibe os números dos embarques, do qual as despesas são provenientes.
Pto Contr	Exibe os códigos dos pontos de controle do embarque.
Desc Pto	Exibe as descrições dos pontos de controle do embarque.
Moeda	Exibe os códigos das moedas no qual as despesas foram informadas.
Cond Pagto	Exibe os códigos das condições de pagamento das despesas.
Val Despes	Exibe os valores das despesas.Valor Não Gravado	Image Removed Exibe os valores não gravados das despesas.
Valor Gravado	Image Removed Exibe os valores gravados das despesas.