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+NOVIDADES + INFORMAÇÃO
Aqui você encontra um histórico completo de todas as novidades e melhorias liberadas na solução de Back Office (Linha Hotal).
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Problema Relatado Correção Aplicada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO | Ajuste ao importar a chave NFE do XML Integrar chave NFE e protocolo de nota fiscal energia elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O relatório Recebimento de Mercadoria não está respeitando o filtro de Ordem - Entrada de Nota Ajuste no filtro de ordenação na Entrada de Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema não integra com o fiscal flex chave e protocolo NFE quando utilizado o modelo 66 energia elétrica Integrar chavenfe e protocolo de nota fiscal energia elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recebimento de Mercadoria Sem OC - Sistema não inclui o valor na nota de acordo com a regra do tratamento fiscal Fazer tratamento para entrada do FRETE nos agregados da nota fiscal manualmente, semelhante ao que ocorre com o recebimento de nota fiscal com XML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recebimento Nota Fiscal-Permitir Copiar/Colar ChaveNFE e excluir os espaços em branco Permitir Copiar/Colar a ChaveNFE e excluir os espaços em branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro de total da nota não confere ao lançar nota por XML com frete Ajuste ao inserir nota fiscal com valor do frete informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema não exibe favorecido/fornecedor ao pesquisar notas fiscais específicas Verificado que na versão mais atual o problema não ocorre. Logo, não houve atuação do desenvolvedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema com erro que o valor da NF é diferente do valor indicado no código de barras Implementada leitura manual da linha digitável e código de barras | Solicitacao indevida da data do CIAP no cadastro de bem Ajuste na tela de cadastro de bem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro por falta de campo no banco de dados na rotina Entradas Pendentes do Almoxarifado no módulo CAF Ajuste na tela de tela de entrada de bens pendentes para inclusão de campo | Itens repetidos na emissão de OC quando há mais de um prazo de pagamento Ajuste ao imprimir itens da OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionalidade "Acompanhamento de compras" não apresenta as informações Retificação da instrução que retorna as informações do acompanhamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro de constraint ao criar ordem de compras com frete Ajustada a rotina que agregados na OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao clicar em Aceita Selecão gera erro de Invalid Data Packet Ajuste na rotina de integração zap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO adicionado na OC, nao aparece na consulta oc Feito ajuste ao informar anexo na ordem de compra sem cotação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Autorizado mas pendente de aprovação Ajustado o método para identificação do tipo de processo para aprovação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação da OC não aparece na consulta OC e no relatorio de ordem de compras Ajuste ao inserir observação da ordem e compra sem cotação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementação de Relatório de SCI com Status de Processo RAD Agora, toda vez que é emitido relatório de Solicitação de Compras, o status da SCI está mais claro | Tela de Conciliação Bancaria trava ao apertar botão de Lançamento Conciliado Retificação do método que realiza o cadastro do movimento financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro na tela de movimentação financeira ao excluir um documento Retificação do método que gera o arquivo remessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina sem mensagem de conclusão Inclusão de mensagem para sinalizar fim do processo de lançamento. | Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMHBF-15710 | Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade Retificação do método que retorna o resultado do relatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualização de Histórico em Relatório de Valores Pagos Toda vez que é emitido Valores Recebidos no CAR, as alterações que ocorreram no CAP estão sendo respeitadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contas a Receber | 2312.04 | Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade Retificação do método que retorna o resultado do relatório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NOVIDADES & MELHORIAS |
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Controle financeiro
2312.01
Tela de Importação de extrato bancário
Inclusão dos campos Código Banco e Nome do Banco no filtro dos itens do Extrato Bancário
Contas a Pagar
2310.07
Lançar documento no CAP
Tornar obrigatório anexar algum arquivo ao lançar documento no CAP
Contas a Receber
2310.07
Lançar documento no CAR
Tornar obrigatório anexar algum arquivo ao lançar documento no CAR
Global
2312.02
Cadastro de fornecedor
Implementação de mensagem de alerta para aviso de mais de um Ramo de Fornecedor
Almoxarifado
2312.02
Valor Isento não sendo levado ao FiscallFlex CST40 igual ao CST90
Feito ajuste para permitir comportamento semelhante ao CST90, zerar valores de ICMS ao importar XML com CST40
Problema Relatado Correção Aplicada
Almoxarifado
2312.04
Ajuste ao importar a chave NFE do XML
Integrar chave NFE e protocolo de nota fiscal energia elétrica
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01.2406.03 | Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado. | |
Thermas de Jurema - Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado. Feito ajuste para integração contábil. | |||
Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10. | |||
ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado | |||
12.01.2406.06 | ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado. | ||
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| DCMHBF-15855 | Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados. |
COMPRAS - Valores duplicados na OC Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores. | |||
| Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato. | ||
12.01.2406.05 | ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado. | ||
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| CFinan - Corrigir exibição de Status de Rendimento no Relatório Extrato de Contas Retificação da instrução que retorna os dados do relatório. | |
Contas a Pagar | 12.01.2406.91 | SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil Retificação do método que controla os alterados. | |
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras. | |||
[CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída. Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa. | |||
Contabilização de Alteradores Criado um método que retorna as permissões | |||
CAP - Documento em branco após enviar o relatório como dados do arquivo para xls ou xlsx incluindo a opção de gerar em excel | |||
CAP - Criar Lote - Tela de Dados da Pesquisa de Documentos - O botão de "Procurar" Fornecedor exibe cortado na tela Redimensionar o campo de fornecimento. | |||
Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado | |||
12.01.2406.05 | Lançamentos Contábeis - Ambiente Cloud - A implementação feita não deixa o usuário indicar o diretório a ser salvo Incluído a opção de gerar em excel | ||
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| CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida. | |
CAP - Sistema permite trocar o fornecedor no recebimento de um documento com OC 1) Implementado parâmetro no sistema para indicação ou não de troca do fornecedor ao lançar documento com ordem de compra; | |||
| 12.01.2406.04 | Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo | |
Fatura | Importação dos cartões de crédito - Mensagem genérica sobre a solução a ser realizada Retificação das mensagens para melhor entendimento da alteração do arquivo | ||
FATURA - Erro ao editar o número da nota de comissão Retificação da conversão de valores. |
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Problema Relatado Correção Aplicada
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Problema Relatado Correção Aplicada
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O relatório Recebimento de Mercadoria não está respeitando o filtro de Ordem - Entrada de Nota Ajuste no filtro de ordenação na Entrada de Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema não integra com o fiscal flex chave e protocolo NFE quando utilizado o modelo 66 energia elétrica Integrar chavenfe e protocolo de nota fiscal energia elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recebimento de Mercadoria Sem OC - Sistema não inclui o valor na nota de acordo com a regra do tratamento fiscal Fazer tratamento para entrada do FRETE nos agregados da nota fiscal manualmente, semelhante ao que ocorre com o recebimento de nota fiscal com XML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recebimento Nota Fiscal-Permitir Copiar/Colar ChaveNFE e excluir os espaços em branco Permitir Copiar/Colar a ChaveNFE e excluir os espaços em branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro de total da nota não confere ao lançar nota por XML com frete Ajuste ao inserir nota fiscal com valor do frete informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema não exibe favorecido/fornecedor ao pesquisar notas fiscais específicas Verificado que na versão mais atual o problema não ocorre. Logo, não houve atuação do desenvolvedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema com erro que o valor da NF é diferente do valor indicado no código de barras Implementada leitura manual da linha digitável e código de barras | Solicitacao indevida da data do CIAP no cadastro de bem Ajuste na tela de cadastro de bem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro por falta de campo no banco de dados na rotina Entradas Pendentes do Almoxarifado no módulo CAF Ajuste na tela de tela de entrada de bens pendentes para inclusão de campo | Itens repetidos na emissão de OC quando há mais de um prazo de pagamento Ajuste ao imprimir itens da OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionalidade "Acompanhamento de compras" não apresenta as informações Retificação da instrução que retorna as informações do acompanhamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro de constraint ao criar ordem de compras com frete Ajustada a rotina que agregados na OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao clicar em Aceita Selecão gera erro de Invalid Data Packet Ajuste na rotina de integração zap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO adicionado na OC, nao aparece na consulta oc Feito ajuste ao informar anexo na ordem de compra sem cotação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Autorizado mas pendente de aprovação Ajustado o método para identificação do tipo de processo para aprovação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação da OC não aparece na consulta OC e no relatorio de ordem de compras Ajuste ao inserir observação da ordem e compra sem cotação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementação de Relatório de SCI com Status de Processo RAD Agora, toda vez que é emitido relatório de Solicitação de Compras, o status da SCI está mais claro | Tela de Conciliação Bancaria trava ao apertar botão de Lançamento Conciliado Retificação do método que realiza o cadastro do movimento financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro na tela de movimentação financeira ao excluir um documento Retificação do método que gera o arquivo remessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina sem mensagem de conclusão Inclusão de mensagem para sinalizar fim do processo de lançamento. | Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMHBF-15710 | Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade Retificação do método que retorna o resultado do relatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualização de Histórico em Relatório de Valores Pagos Toda vez que é emitido Valores Recebidos no CAR, as alterações que ocorreram no CAP estão sendo respeitadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contas a Receber | 2312.04 | Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade Retificação do método que retorna o resultado do relatório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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NOVIDADES & MELHORIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO | Tela de Importação de extrato bancário | Inclusão dos campos Código Banco e Nome do Banco no filtro dos itens do Extrato Bancário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contas a Pagar | 12.01.2312.03 | Lançar documento no CAP | Tornar obrigatório anexar algum arquivo ao lançar documento no CAP | Contas a Receber | 12.01.2312.02 | Lançar documento no CAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global | 12.01.2312.03 | Cadastro de fornecedor | Implementação de mensagem de alerta para aviso de mais de um ramo de fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUTENÇÕES |
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01.2312.01 | Ajuste ao importar a chavenfe do XML Integrar chave nfe e protocolo de nota fiscal energia elétrica | Itens repetidos na emissão de OC quando há mais de um prazo de pagamento Ajuste ao imprimir itens da OC |
Funcionalidade "Acompanhamento de compras" não apresenta as informações Retificação da instrução que retorna as informações do acompanhamento. | Conciliação Bancaria - Tela trava ao apertar botão de Lançamento Conciliado Retificação do método que realiza o cadastro do movimento financeiro. | ||
Erro na tela de movimentação financeira ao excluir um documento Retificação do método que gera o arquivo remessa. | |||
Contas a Pagar | 12.01.2312.03 | Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório | |
Contas a Receber | 2312.04 | Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade Retificação do método que retorna o resultado do relatório |
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