Histórico da Página
Button | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
+NOVIDADES +INFORMAÇÃO
Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).
VERSÃO DO RELEASE - 12.01.23122406
DATA DE LIBERAÇÃO - 20122023
NOVIDADES & MELHORIAS |
---|
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO |
Controle financeiro
2312.01
Tela de Importação de extrato bancário
Inclusão dos campos Código Banco e Nome do Banco no filtro dos itens do Extrato Bancário
Contas a Pagar
2310.07
Lançar documento no CAP
Tornar obrigatório anexar algum arquivo ao lançar documento no CAP
Contas a Receber
2310.07
Lançar documento no CAR
Tornar obrigatório anexar algum arquivo ao lançar documento no CAR
Global
2312.02
Cadastro de fornecedor
Almoxarifado
2312.02
Valor Isento não sendo levado ao FiscallFlex CST40 igual ao CST90
Feito ajuste para permitir comportamento semelhante ao CST90, zerar valores de ICMS ao importar XML com CST40
MANUTENÇÕES |
---|
Problema Relatado Correção Aplicada
TO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
Almoxarifado |
2312.04
Ajuste ao importar a chave NFE do XML
Integrar chave NFE e protocolo de nota fiscal energia elétrica
O relatório Recebimento de Mercadoria não está respeitando o filtro de Ordem - Entrada de Nota
Ajuste no filtro de ordenação na Entrada de Notas
Sistema não integra com o fiscal flex chave e protocolo NFE quando utilizado o modelo 66 energia elétrica
Integrar chavenfe e protocolo de nota fiscal energia elétrica
Recebimento de Mercadoria Sem OC - Sistema não inclui o valor na nota de acordo com a regra do tratamento fiscal
Fazer tratamento para entrada do FRETE nos agregados da nota fiscal manualmente, semelhante ao que ocorre com o recebimento de nota fiscal com XML
Recebimento Nota Fiscal-Permitir Copiar/Colar ChaveNFE e excluir os espaços em branco
Permitir Copiar/Colar a ChaveNFE e excluir os espaços em branco
Erro de total da nota não confere ao lançar nota por XML com frete
Ajuste ao inserir nota fiscal com valor do frete informado
Sistema não exibe favorecido/fornecedor ao pesquisar notas fiscais específicas
Verificado que na versão mais atual o problema não ocorre. Logo, não houve atuação do desenvolvedor
Sistema com erro que o valor da NF é diferente do valor indicado no código de barras
Implementada leitura manual da linha digitável e código de barras
Caf
2310.05
Solicitacao indevida da data do CIAP no cadastro de bem
Ajuste na tela de cadastro de bem
Erro por falta de campo no banco de dados na rotina Entradas Pendentes do Almoxarifado no módulo CAF
Ajuste na tela de tela de entrada de bens pendentes para inclusão de campo
Compras
2312.04
Itens repetidos na emissão de OC quando há mais de um prazo de pagamento
Ajuste ao imprimir itens da OC
12.01.2406.03 | Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado. | ||
Thermas de Jurema - Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado. Feito ajuste para integração contábil. | |||
#12.01.2404.02 - HF - Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10. | |||
Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado | |||
|
| DCMHBF-15855 | Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados. |
COMPRAS - Valores duplicados na OC Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores. | |||
| Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato. | ||
|
| CFinan - Corrigir exibição de Status de Rendimento no Relatório Extrato de Contas Retificação da instrução que retorna os dados do relatório. | |
Contas a Pagar | 12.01.2406.91 | SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil Retificação do método que controla os alterados. | |
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras. | |||
[CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída. Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa. | |||
Contabilização de Alteradores Criado um método que retorna as permissões | |||
CAP - Documento em branco após enviar o relatório como dados do arquivo para xls ou xlsx incluindo a opção de gerar em excel | |||
CAP - Criar Lote - Tela de Dados da Pesquisa de Documentos - O botão de "Procurar" Fornecedor exibe cortado na tela Redimensionar o campo de fornecimento. | |||
Telefone - ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado | |||
|
| CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida. | |
#12.01.2402.01 - HF - CAP - Sistema permite trocar o fornecedor no recebimento de um documento com OC 1) Implementado parâmetro no sistema para indicação ou não de troca do fornecedor ao lançar documento com ordem de compra; | |||
| 12.01.2406.04 | OUVIDORIA - Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo | |
Fatura | 12.01.2406.02 | Importação dos cartões de crédito - Mensagem genérica sobre a solução a ser realizada Retificação das mensagens para melhor entendimento da alteração do arquivo |
Funcionalidade "Acompanhamento de compras" não apresenta as informações
Retificação da instrução que retorna as informações do acompanhamento
Erro de constraint ao criar ordem de compras com frete
Ajustada a rotina que agregados na OC
Ao clicar em Aceita Selecão gera erro de Invalid Data Packet
Ajuste na rotina de integração zap
ANEXO adicionado na OC, nao aparece na consulta oc
Feito ajuste ao informar anexo na ordem de compra sem cotação
Status Autorizado mas pendente de aprovação
Ajustado o método para identificação do tipo de processo para aprovação
Observação da OC não aparece na consulta OC e no relatorio de ordem de compras
Ajuste ao inserir observação da ordem e compra sem cotação
Implementação de Relatório de SCI com Status de Processo RAD
Agora, toda vez que é emitido relatório de Solicitação de Compras, o status da SCI está mais claro
Controle Financeiro
2312.02
Tela de Conciliação Bancaria trava ao apertar botão de Lançamento Conciliado
Retificação do método que realiza o cadastro do movimento financeiro
Erro na tela de movimentação financeira ao excluir um documento
Retificação do método que gera o arquivo remessa
Rotina sem mensagem de conclusão
Inclusão de mensagem para sinalizar fim do processo de lançamento.
Contas a Pagar
2312.04
Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS
Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório
Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade
Retificação do método que retorna o resultado do relatório
Atualização de Histórico em Relatório de Valores Pagos
Toda vez que é emitido Valores Recebidos no CAR, as alterações que ocorreram no CAP estão sendo respeitadas
Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS
Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório
Contas a Receber
2312.04
Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade
Retificação do método que retorna o resultado do relatórioHTML |
---|
<style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |