Histórico da Página
Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | 1301 - Receber Mercadoria | Módulo | Recebimento de Mercadoria |
Segmento Executor | D & L | ||
Requisito | Tratar Garantia | ||
Release de Entrega Planejada | 26 | ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Ao estornar uma devolução de fornecedor, precisa reverter a movimentação da garantia, com o mesmo comportamento da rotina 1327 - Cancelar NF devolução de fornecedor.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu do WinThor > 1301 |
Rotina 1301 - Tipo R - Estorno devolução
- Quando for o estorno de uma devolução de fornecedor de uma nota fiscal de [Tipo de movimentação de garantia] = [4 - Saída de Garantia para fornecedor] ((PCNFSAID.TIPOMOVGARANTIA)=4) e numero da remessa > 0 (PCNFSAID.NUMREMESSA):
1. Deve gravar o [Tipo de movimentação de garantia] (PCNFENT.TIPOMOVGARANTIA)= [7 - Estorno de saída de Garantia para fornecedor] ;
2. Deve executar o serviço [Cancelar_NF_Remessa_ao_fornecedor] passando o numtransvenda e numero da remessa ( (PCNFSAID.NUMREMESSA) da nota cancelada.
3. Deve gerar um lançamento quitado na [conta de garantia fornecedor] definido na rotina 132. Dados do lançamento (PCLANC):
- [Tipo de parceiro] = 'F'
- [Código do parceiro] = Código fornecedor,
- [Valor] = valor da nota em negativo.
(processo realizado na 1327 HIS.00894.2013)
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HTML |
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