ER_Tratar_Garantia.

Informações Gerais

Objetivo

Ao estornar uma devolução de fornecedor, precisa reverter a movimentação da garantia, com o mesmo comportamento da rotina 1327 - Cancelar NF devolução de fornecedor.

Definição da Regra de Negócio

Rotina 1301 - Tipo R - Estorno devolução

• Quando for o estorno de uma devolução de fornecedor de uma nota fiscal de [Tipo de movimentação de garantia] = [4 - Saída de Garantia para fornecedor] ((PCNFSAID.TIPOMOVGARANTIA)=4) e numero da remessa > 0 (PCNFSAID.NUMREMESSA): 
  1. Deve gravar o [Tipo de movimentação de garantia] (PCNFENT.TIPOMOVGARANTIA)= [7 - Estorno de saída de Garantia para fornecedor] ;
  2. Deve executar o serviço [Cancelar_NF_Remessa_ao_fornecedor] passando o numtransvenda e numero da remessa ( (PCNFSAID.NUMREMESSA) da nota cancelada.
  3. Deve gerar um lançamento quitado na [conta de garantia fornecedor] definido na rotina 132. Dados do lançamento (PCLANC):
  - [Tipo de parceiro] = 'F'
  - [Código do parceiro] = Código fornecedor,
  - [Valor] = valor da nota em negativo.
  (processo realizado na 1327 HIS.00894.2013)