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. Factura B100/ Gasolina A y Etanol : 0 (cero)

Informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Diesel A. Si el producto Petroleo Diesel B, informe el valor del ICMS sobre el Petroleo Diesel A contenido en la mescla (Con 2 decimales)

Si Diesel A: 0 (cero)

Si Diesel BCant Total (

01

TIPO DE REGISTRO

"45"

02

PERIODO DE CÁLCULO

Parámetros informados en la wizard de generación por la rutina Instrucciones Normativas (MATA950)

03

RCPJ

RCPJ del Cliente/Proveedor (A1_CGC o A2_CGC)

04

INSCRPCIÓN ESTATAL

Inscripción Estatal del Cliente/Proveedor (A1_INSCR o A2_INSCR)

05

Est/Prov/Reg

Estado/Prov/Reg del Cliente/Proveedor (A1_EST o A2_EST)

06

FECHA EMISIÓN

Fecha de emisión de la factura (D1_EMISSAO o D2_EMISSAO)

07

MODELO

Modelo de la factura de acuerdo con la clase informada (F1_ESPECIE o F2_ESPECIE)

08

SERIE

Serie de la factura (D1_SERIE o D2_SERIE)

09

NÚMERO

Número de la factura (D1_DOC o D2_DOC)

10

CFOP

CFOP del ítem de la factura (D1_CF o D2_CF)

11

TIPO FLETE

Tipo del flete informado en el movimiento o del pedido relacionado

12

RCPJ/RCPF TRANSPORTADORA

CGC de la Transportadora (A4_CGC)

13

Est/Prov/Reg TRANSPORTADORA

Estado/Prov/Reg de la transportadora (A4_UF)

14

PRIMERA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL1 o F2_VEICUL1) *

15

SEGUNDA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL2 o F2_VEICUL2) **

16

TERCERA MATRÍCULA

Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL3 o F2_VEICUL3) **

17

CÓDIGO DEL PRODUCTO

Código informado en el campo de los datos adicionales del producto (SB5) ***

18

CANTIDAD TOTAL

Cantidad informada en la factura (D1_QUANT o D2_QUANT)

19

CANTIDAD PETROLEO DIESEL A

· Para producto Puro, la cantidad será del campo (D1_QUANT o D2_QUANT),

· Para producto con mezcla se realizará una proporción de la (Cantidad de la Nota - (Proporción de mezcla (CD6_PBIO * CANTIDAD DE LA NOTA)).

20

CANTIDAD DE BIODIESEL(B100)

Para producto B100 , la cantidad será Proporción de Mezcla (CD6_PBIO * CANTIDAD DE LA NOTA)

21

ALÍCUOTA AD REM

Cantidad informada en el campo (D1_PICM o D2_PICM)

22

VALOR DEL ICMS SOBRE EL DIESEL A

Informe el valor del ICMS sobre el petróleo Aceite Diesel A/ Gasolina A. Si el producto es Petróleo produto fuera Aceite Diesel B/ Gasolina C, informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Aceite Diesel A/ Gasolina A contenido A incluido en la mezcla. (Con 2 decimales).

Si Diesel A o Gasolina C : Cantidad de la

factura * Alíc. Ad Rem

Si Diesel B/ Etanol : Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla, considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si

23

VALOR DEL ICMS SOBRE BIODIESEL (B100)

Operaciones de entrada con CST 61, en el momento de la Entrada de la factura, se informará en el campo la memoria de Cálculo siguiente:

( D1_ICMNDES -((Cantidad*Adrem)*PBio)
15129,60 - ((16000 * 0,9456)*0,12)) =

15129,60 -1815,66 = 13314,05

Si B100/ Gasolina A y Etanol : 0 (cero)

. Si Diesel A o Gasolina C : Cantidad de la Factura * Alíc. Ad Rem

Si Diesel B/ Etanol

: Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si B100/ Gasolina A y Etanol : 0 (cero)

23

VALOR DEL ICMS SOBRE BIODIESEL (B100)

Informe el valor del ICMS sobre el Petróleo Diesel A. Si el producto Petroleo Diesel B, informe el valor del ICMS sobre el Petroleo Diesel A contenido en la mescla (Con 2 decimales)

Si Diesel A: 0 (cero)

Si Diesel B: Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla : Cantidad proporcional de B100 sobre el Diesel A ( considerando el CD6_PBIO) e 33,33% da alícuota * Alíc. Ad Rem.

Si B100: Cantidad proporcional de B100 sobre el Diesel A (considerando el CD6_PBIO) e 33,33% da alícuota Ad Rem.

Memoria de cálculo para salida:

Salida

Producto

Cantidad

% Mezcla (CD6_PBIO)

Alc. Ad Rem

ICMS Diesel A

ICMS B100

Salida

Diesel A

5.000

12

0,9456

5.000 * 0.9456 = 4.728,00

Cant Supuesta = ((5.000 / (1-0.12)) * 0.12) = 681,82

ICMS B100 = Cant Supuesta * (Alc. Ad rem * 0.3333) = 214,88

Salida

Diesel B

5.000

12

0,9456

4.400 * 0.9456 = 4.160,64

Cant Supuesta = ((4.400 / (1-0.12)) * 0.12) = 600,00

ICMS B100 = Cant Supuesta * (Alc. Ad rem * 0.3333) = 189,10

Valor final: (600,00 * (Alc. Ad rem * 0,6667) + 189,10) = 567,36

Salida

B100

5.000

0

0,9456

0

5.000 * (Alc. Ad rem * 0,6667) = 3.152,16

Memoria de cálculo para entradas:

Los cálculos deben seguir las reglas configuradas en el Configurador de Tributos, según el siguiente documento:

CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley Complementaria 192/2022

Diesel A

CST 61 - D1_ICMNDES

CST 02,15 e 53 - D1_VALICMICMSRET

Diesel B

Búsqueda del campo D1_ICMSRET

B100 - Biodiesel

Búsqueda del campo D1_VALICM

Ejemplo impresión en el archivo:

Cuando la operación de entrada fuera con CST 61, el valor del campo 23 será el informado en el campo D1_ICMNDES - (Cantidad*0,9456)*0,12, sigue el siguiente ejemplo:

D1-ICMNDES	Campo 2	Resultado
15129,60	(16000 * 0,9456)*0,12	1815,05

Ejemplo impresión en el archivo:

Registro	Producto	Cant Total (

Registro

Producto

18)	Cant Diesel A (19)	Cant B100 (20)	Ad Rem (21)	ICMS Diesel A (22)	ICMS Biodiesel (23)
45	Diesel A	5.000	5.000	0	0,9456	4.728,00	214,88
45	Diesel B	5.000	4.400	600	0,9456	4160,64	567,36
45	B100	5.000	0	5.000	0,9456	0	3.152,16

Operaciones con Gasolina A, Gasolina C y Etanol

Informe el valor del ICMS sobre el Etanol Anidro en la Gasolina C, o el valor del ICMS sobre el Etanol Anidro retenido anteriormente en las operaciones con Gasolina A. (Con 2 decimales)

Si Gasolina A: 0 (cero)

Si Gasolina C: Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Para operaciones de entrada de Diesel B, los campos 22 y 23 se generarán con base en el contenido de los campos D1_VALICM (campo 22 - Cuota del Diesel A) y D1_ICMSRET (Cuota del Biodiesel B100), siendo que en el registro del documento fiscal, los campos citados deben estar cumplimentados para la correcta generación del SCANC. Para más información para la configuración del cálculo, consulte la página CFGTRIB - Cálculo de ICMS Monofásico Ley complementaria 192/2022

Operaciones con Gasolina A, Gasolina C y Etanol

Informe el valor del ICMS sobre el Etanol Anidro en la Gasolina C, o el valor del ICMS sobre el Etanol Anidro retenido anteriormente en las operaciones con Gasolina A. (Con 2 decimales)

Si Gasolina A: 0 (cero)

Si Gasolina C: Cantidad proporcional (encontrada en la mezcla Si Etanol : Cantidad proporcional de Etanol sobre la Gasolina A ( considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Si Etanol : Cantidad proporcional de Etanol sobre la Gasolina A (considerando el CD6_PBIO) * Alíc. Ad Rem

Entrada/Salida	Producto	Cantidad	% Mezcla (CD6_PBIO)	Alc. Ad Rem	ICMS Gasolina A	Etanol
Salida o Entrada	Gasolina C (Mezcla)	10000	27%	1,2200	(10000-(1000027) 1,2200 = 8906,00	(1000027%) 1,2200 = 3294,00
Salida o Entrada	Gasolina A (Pura)	10000	27%	1,2200	(10000-(1000027) 1,2200 = 8906,00	((10000/(73%)1,22)27%
Salida o Entrada	Etanol	10000	27%	1,2200	0,00	(1000027%) 1,2200 = 3294,00

Ejemplo impresión en el archivo:

Registro	Producto	Cant Total (18)	Cant Gasolina A (19)	Etanol (20)	Ad Rem (21)	ICMS Gasolina A (22)	ICMS Btanol (23)
45	Gasolina C (Mezcla) 320102002	10000	7300	2700	1,2200	8906,00	3294,00
45	Gasolina A (Pura) 320101001	10000	10000	0,00	1,2200	12200,00	4512,33
45	Etanol	10000	0,00	10000	1,2200	0,00	0,00

24

INFORMACIÓN DEL ICMS EN LA FACTURA

Operaciones con CST 02, 15 y 53 : Informar con 1 - ICMS cobrado en la operación cuando exista aplazamiento PARCIAL, si fuera el 100% de aplazamiento, informar 0 - ICMS cobrado en la operación anterior
Operaciones con CST 61 : Informar con 0 - ICMS cobrado en la operación anterior

25

EST/PROV/REG DE CONSUMO

Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFCONS

26

ORIGEN DEL PRODUCTO

Informe el origen del producto registrado en el campo (B1_ORIGEM) ****

27

EST/PROV/REG DE ORIGEN DEL PRODUCTO

Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFORIG. ****

28

PORCENTAJE DEL EST/PROV/REG DE ORIGEN

% referente al Est/Prov/Reg de origen informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PORIG. ****

Producto	Descripción
820101001	BIODIESEL B100
820101012	GASOLEO B S500 - COMÚN
820101013	GASOLEO B S500 - ADITIVADO
820101033	GASOLEO B S10 - ADITIVADO
820101034	GASOLEO B S10 - COMÚN
320102001	GASOLINA C COMÚN
320102002	GASOLINA C COMUM ADITIVADA
320102003	GASOLINA C PREMIUM
320102005	GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA
320103001	GASOLINA DE REFERENCIA - NBR 16038
320103002	OTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS
320103003	GASOLINA DE REFERENCIA - PROCONVE L-6
320301001	OTRAS GASOLINAS
320301002	GASOLINA PARA EXPORTACIÓN
810102001	ETANOL ANHIDRO
810102003	ETANOL ANHIDRO DE REFERENCIA – EAR
810102004	ETANOL ANHIDRO CON COLORANTE

Atalhos

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Versões comparadas

Versão antiga 8

Nova versão Atual

Chave

Tipo 47 – Facturas de tributación monofásica de GLP/GLGN

01	TIPO DE REGISTRO	"47"
02	PERIODO DE CÁLCULO	Parámetros informados en la wizard de generación por la rutina Instrucciones Normativas (MATA950)
03	RCPJ	RCPJ del Cliente/Proveedor (A1_CGC o A2_CGC)
04	INSCRPCIÓN ESTATAL	Inscripción Estatal del Cliente/Proveedor (A1_IE o A2_IE)
05	Est/Prov/Reg	Sigla del Estado/Provincia/Región del Cliente/Proveedor (A1_UF o A2_UF)
06	FECHA EMISIÓN	Fecha de emisión de la factura de entrada o salida (F1_EMISSAO O F2_EMISSAO)
07	MODELO	Modelo de la factura informado en el documento fiscal (F1_ESPECIE o F2_ESPECIE)
08	SERIE	Serie de la factura informado en el documento fiscal (F1_SERIE o F2_SERIE)
09	NÚMERO	Número de la factura (F1_DOC o F2_DOC)
10	CFOP	Código fiscal de operaciones y prestaciones (D1_CF o D2_CF)
11	TIPO FLETE	Tipo de flete informado en el pedido de venta o documento de entrada.
12	RCPJ/RCPF DE LA TRANSPORTADORA	El código de la transportadora informado en la factura, buscamos en el registro el RCPJ o RCPF (A4_CGC).
13	Est/Prov/Reg TRANSPORTADORA	El código de la transportadora informado en la factura, buscamos en el registro el EST/PROV/REG (A4_EST).
14	PRIMERA MATRÍCULA	Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL1 o F2_VEICUL1) *
15	SEGUNDA MATRÍCULA	Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL2 o F2_VEICUL2) **
16	TERCERA MATRÍCULA	Matrícula del vehículo (DA3_PLACA) informado en la nota (F1_VEICUL3 o F2_VEICUL3) **
17	CÓDIGO DEL PRODUCTO	Código informado en el campo de los datos adicionales del producto (SB5) ***
18	CANTIDAD TOTAL (KG)	Cantidad informada en el campo (D1_QUANT o D2_QUANT)
19	PROPORCIÓN GLP(%)	Porcentaje de GLP informado en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PGLP
20	PROPORCIÓN GLGN (%)	Porcentaje de GLGNn informado en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PGNN
21	PROPORCIÓN DE GLGNi (%)	Porcentaje de GLGNI informado en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PGNI
22	ALÍCUOTA ADREM	Cantidad informada en el campo (D1_PICM o D2_PICM)
23	VALOR DEL ICMS SOBRE GLP	Valor del ICMS de la operación (D1_VALIMC o D2_VALICM) * Campo 19 Proporción GLP (%)
24	VALOR DEL ICMS SOBRE EL GLGNn	Valor del ICMS de la operación (D1_VALIMC o D2_VALICM) * Campo 20 proporción GLPNn (%)
25	VALOR DEL ICMS SOBRE EL GLFNn	Valor del ICMS de la operación (D1_VALIMC o D2_VALICM) * Campo 21 proporción GLPNi (%)
26	INFORMACIÓN DEL ICMS EN LA FACTURA	Operaciones con CST 02 y 15: Informe con 1 - ICMS cobrado en la operación Operaciones con CST 53 y 61: Informe con 0 - ICMS cobrado en la operación
27	EST/PROV/REG DE CONSUMO	Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFCONS
29	ORIGEN DE CONSUMO	Informe el origen del producto registrado en el campo (B1_ORIGEM)
29	EST/PROV/REG DE ORIGEN DEL PRODUCTO	Estado/Provincia/Región de consumo informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_UFORIG
30	PORCENTAJE DEL EST/PROV/REG DE ORIGEN	% referente al Est/Prov/Reg de origen informada en el registro de complemento de combustible (CD6) campo CD6_PORIG.