| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Cabeçalho_do_Documento |
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Campos do cabeçalho da documento, estes campos formam a chave do documento:
| Campo | Descrição |
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| Número do Documento | Número do documento fiscal. O valor informado no campo deve ser maior que zero e ter no máximo 15 caracteres. | | Série | Série do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Séries de Nota Fiscal. | | Natureza de Operação | Natureza de operação do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Natureza de Operação. |
| Cliente/Fornecedor | Código do cliente ou fornecedor do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Cliente para documentos de saída ou Manutenção do Fornecedor para documentos de entrada. | Informações |
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| - Para documento de entrada, informe o emitente do documento ou do remetente das mercadorias;
- Para documento de saída, informe o adquirente.
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| | Estabelecimento | Estabelecimento do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Estabelecimentos. | O campo da Natureza de Operação conta com a parte de busca simples e busca avançada, na busca simples, é possível pesquisar por Código, Descrição ou CFOP, já na busca avançada, é aberta uma tela com mais campos para título de consulta: Campo | Descrição |
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| Natureza de Operação | Busca pelo campo de identificação e descrição da operação comercial que caracteriza a nota fiscal. | | Descrição | Busca pela descrição correspondente à natureza de operação. | | CFOP | Busca pelo Código Fiscal de Operações e Prestações, que é indicado nas emissões de notas fiscais, declarações, guias e escrituração de livros definindo se uma nota fiscal recolhe ou não impostos. | | Espécie | Busca pela espécie de documento da nota fiscal. | | Modelo Eletrônico | Busca pelo código do modelo da nota fiscal eletrônica (NF-e), conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) ou nota fiscal de consumidor eletrônico (NFC-e). | | Modelo Documento OF | Busca pelo modelo do documento em Obrigações Fiscais a ser gravado no arquivo magnético, gerado para o fisco. | | Tipo | Busca pela finalidade da natureza, podendo selecionar um ou múltiplos tipos, sendo eles: | | Situação | Busca o status em que se encontra a natureza, sendo: |
| | Cliente/Fornecedor | Código do cliente ou fornecedor do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Cliente para documentos de saída ou Manutenção do Fornecedor para documentos de entrada. | Informações |
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| - Para documento de entrada, informe o emitente do documento ou do remetente das mercadorias;
- Para documento de saída, informe o adquirente.
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| | Estabelecimento | Estabelecimento do documento fiscal, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Estabelecimentos. |
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| Totvs custom tabs box items |
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Campos da aba Geral:
Campo | Descrição |
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| Data de Emissão | Data de emissão do documento. É sugerido o dia atual, porém pode ser alterado. | | Data do Documento | Data de entrada do documento no sistema, deve ser maior ou igual à data de emissão. É sugerido o dia atual, porém pode ser alterado. | | Data de Saída | Data de saída do documento, deve ser maior ou igual à data de emissão. Disponível apenas para documentos de saída. | | Mensagem | Inserir o código da mensagem que deve sair na Nota Fiscal. | | Espécie do Documento | Espécie do documento, é preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado. | | Origem do Documento | Indica a origem do documento, é preenchido automaticamente de acordo com a origem do documento: - 1 - Faturamento;
- 2 - Recebimento;
- 3 - Implantação Manual:
- 4 - GFE.
| | Destino da Mercadoria | Indica o destino da mercadoria: - 1 - Comércio ou Indústria;
- 2 - Consumo Próprio ou Ativo.
| | % Redução de ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | | % Redução de ISS | Percentual de redução da base de cálculo do ISS. | | ICMS Complementar | Valor de ICMS Complementar do documento. | | Baixa Estoque? | Indica se o documento movimenta o estoque. | | Estorno ICMS | Indica se o ICMS do documento deve ser estornado. | | Estorno IPI | Indica se o IPI do documento deve ser estornado. | | Código Observação | Indica o tipo do código de observação do documento: - 1 - Industrialização;
- 2 - Comércio;
- 3 - Devolução;
- 4 - Serviço;
- 5 - Frete CIF;
- 6 - Frete FOB;
- 7 - Frete Outros.
| | Cupom Fiscal Inicial | Número do cupom fiscal inicial, é preenchido com o número do documento. Disponível apenas para os documentos que utilizarem a natureza de operação com a parametrização referente ao cupom fiscal. Só é apresentado em tela caso o modelo do documento seja 18. | | Cupom Fiscal Final | Número do cupom fiscal final, deve ter um valor maior ou igual ao cupom fiscal inicial. Disponível apenas para os documentos que utilizarem a natureza de operação com a parametrização referente ao cupom fiscal. Só é apresentado em tela caso o modelo do documento seja 18. | | Nível de Restituição | Nível de Restituição do documento. Disponível de acordo com a legislação dos estados. | | Percentual de Restituição | Percentual de Restituição do documento. Disponível de acordo com a legislação dos estados. | | Operação não Efetivada | Indica que se trata de uma operação não efetivada. | Informações |
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| Operação não efetivada é válida apenas para notas fiscais de entrada (devolução com própria nota fiscal). |
| | Alíquota ICMS Simples Nacional | Alíquota do ICMS para o regime tributário Simples Nacional. Disponível apenas se o estabelecimento for adepto do regime tributário em questão. Só é apresentado em tela caso o estabelecimento informado seja optante do simples nacional. | | CFOP | CFOP do documento, é preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado. | | Chave de Acesso | Chave de acesso eletrônica do documento. | Informações |
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| O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| Campos da aba Geral:Campo | Descrição |
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| Data de Emissão | Data de emissão do documento. É sugerido o dia atual, porém pode ser alterado. | | Data do Documento | Data de entrada do documento no sistema, deve ser maior ou igual à data de emissão. É sugerido o dia atual, porém pode ser alterado. | | Data de Saída | Data de saída do documento, deve ser maior ou igual à data de emissão. Disponível apenas para documentos de saída. | | Mensagem | Inserir o código da mensagem que deve sair na Nota Fiscal. | | Espécie do Documento | Espécie do documento, é preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado. | | Origem do Documento | Indica a origem do documento, é preenchido automaticamente de acordo com a origem do documento: - 1 - Faturamento;
- 2 - Recebimento;
- 3 - Implantação Manual:
- 4 - GFE.
| | Destino da Mercadoria | Indica o destino da mercadoria: - 1 - Comércio ou Indústria;
- 2 - Consumo Próprio ou Ativo.
| | % Redução de ICMS | Percentual de redução da base de cálculo do ICMS. | | % Redução de ISS | Percentual de redução da base de cálculo do ISS. | | ICMS Complementar | Valor de ICMS Complementar do documento. | | Baixa Estoque? | Indica se o documento movimenta o estoque. | | Estorno ICMS | Indica se o ICMS do documento deve ser estornado. | | Estorno IPI | Indica se o IPI do documento deve ser estornado. | | Código Observação | Indica o tipo do código de observação do documento: - 1 - Industrialização;
- 2 - Comércio;
- 3 - Devolução;
- 4 - Serviço;
- 5 - Frete CIF;
- 6 - Frete FOB;
- 7 - Frete Outros.
| | Cupom Fiscal Inicial | Número do cupom fiscal inicial, é preenchido com o número do documento. Disponível apenas para os documentos que utilizarem a natureza de operação com a parametrização referente ao cupom fiscal. Só é apresentado em tela caso o modelo do documento seja 18. | | Cupom Fiscal Final | Número do cupom fiscal final, deve ter um valor maior ou igual ao cupom fiscal inicial. Disponível apenas para os documentos que utilizarem a natureza de operação com a parametrização referente ao cupom fiscal. Só é apresentado em tela caso o modelo do documento seja 18. | | Nível de Restituição | Nível de Restituição do documento. Disponível de acordo com a legislação dos estados. | | Percentual de Restituição | Percentual de Restituição do documento. Disponível de acordo com a legislação dos estados. | | Operação não Efetivada | Indica que se trata de uma operação não efetivada. | Informações |
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| Operação não efetivada é válida apenas para notas fiscais de entrada (devolução com própria nota fiscal). |
| | Alíquota ICMS Simples Nacional | Alíquota do ICMS para o regime tributário Simples Nacional. Disponível apenas se o estabelecimento for adepto do regime tributário em questão. Só é apresentado em tela caso o estabelecimento informado seja optante do simples nacional. | | CFOP | CFOP do documento, é preenchido de acordo com o valor informado na natureza de operação, porém pode ser alterado. | | Chave de Acesso | Chave de acesso eletrônica do documento. | Informações |
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| O código da chave é composto por: Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ do emitente + Modelo, série e número da NF-e + código numérico + dígito verificador. |
| Nota |
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| Os componentes da chave de acesso eletrônica serão carregados automaticamente após o preenchimento dos campos chave do documento, assim como a data do documento, caso as parametrizações da natureza de operação, série, emitente e estabelecimento estejam corretas. Caso o modelo do documento seja eletrônico (55, 57, 65, 66, 67) mas as parametrizações não estejam corretas, os campos ficarão habilitados mas não serão preenchidos automaticamente. Caso o modelo do documento não seja eletrônico, os campos componentes da chave de acesso eletrônica ficarão desabilitados. |
| | Ícone de Cópia da Chave de Acesso | Efetuar de forma ágil a cópia da chave de acesso, botão disponível somente para notas eletrônicas. |
Voltar para o início da aba Geral |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Endereço |
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Campos do quadro Endereço de Entrega:
Campo | Descrição |
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| Código do Endereço de Entrega | Código do Endereço de Entrega cadastrado para o emitente do documento.
Por meio do zoom deste campo é possível pesquisar os endereços de entrega do emitente, os demais campos desta aba serão preenchidos com os dados do código do endereço selecionado. | | CEP | CEP do endereço de entrega, é preenchido com o CEP do emitente, porém pode ser alterado. | | Cidade | Município do endereço de entrega, é preenchido com o município do emitente, porém pode ser alterado. Caso o país e estado estejam preenchidos, os resultados da busca de municípios ficam restritos aos valores selecionados. | | Endereço | Endereço do endereço de entrega, é preenchido com o endereço do emitente, porém pode ser alterado. | | Bairro | Bairro do endereço de entrega, é preenchido com o bairro do emitente, porém pode ser alterado. | | País | País do endereço de entrega, é preenchido com o país do emitente, porém pode ser alterado. | | Estado | Estado do endereço de entrega, é preenchido com o estado do emitente, porém pode ser alterado. Caso o país esteja preenchido, os resultados da busca de estados ficam restritos ao país selecionado. | | CPF/CNPJ | CPF/CNPJ do endereço de entrega, é preenchido com o CPF/CNPJ do emitente, porém pode ser alterado. | | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do endereço de entrega, é preenchido com a Inscrição Estadual do emitente, porém pode ser alterado. |
| Informações |
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| No quadro Remetente é exibido o endereço do cadastro e não é salvo no documento fiscal, por isso os campos deste quadro estão desabilitados. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Registro_de_Importação |
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Campos da aba Registro de Importação:
Campo | Descrição |
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| Declaração de Importação | Código da declaração de importação vinculada ao documento. | | Nº do Aro Concessório | Número do ato concessório do regime Drawback vinculado ao documento. | | Documento de Importação | Indica o tipo de declaração de importação que será gerado no SPED Contribuições no bloco C120: |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Transporte |
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Campos da aba Transporte:
Campo | Descrição |
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| Nome Abreviado Transportadora | Nome abreviado da empresa transportadora. A transportadora deve estar previamente cadastrada na rotina de Manutenção de transportadores. | | CNPJ/CPF da Transportadora | CNPJ ou CPF da empresa transportadora. | | UF Transportadora | Unidade de federação da transportadora, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Unidades da Federação. | | IE Transportadora | Inscrição estadual da transportadora. | | Modal | Indica o modal da transportadora: Rodoviário; Ferroviário; Rodo - Ferroviário; Aquaviário; Dutoviário; Aéreo; Outro.
| | Tipo CT-e | Indica o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração dos arquivos EFD Fiscal e Contribuições: | Nota |
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| Validações: - Para notas de saída:
- CFOP iniciada por 535, 536, 635, 636, 593 ou 693 e modelo do documento igual 57 ou 67, o CT-e deve ser informado e deve ser um valor válido.
- Para notas de entrada:
- Para tipo de compra igual a frete e modelo do documento igual 57 ou 67, CT-e deve ser informado e deve ser um valor válido.
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| | Tipo de Frete | Indica a modalidade de frete: | Placa 1
Placa 2
Placa 3 | Números das placas dos veículos utilizados no transporte. | UF 1
UF 2
UF 3 | Unidade de federação das placas dos veículos utilizados no transporte. utilizados no transporte. | | Código IBGE Município de Origem | Código IBGE do município de origem do transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de cidades. | | Código IBGE Município de OrigemDestino | Código IBGE do município de origem do transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de cidades. | | Código IBGE Município de Destino | Código IBGE do município de destino do transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de cidades. | de destino do transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de cidades. | | Modalidade de Frete | Quando se tratar de uma NF-e, as opções são: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário 9 - Sem Ocorrência de Transporte
Quando se tratar de uma CT-e, as opções são: 0 - Por conta do emitente 1 - Por conta do destinatário/remetente 2 - Por conta de terceiros 9 - Sem cobrança de frete
| Modalidade de Frete | Modalidade de frete para utilização na NF-e e SPED, deve estar previamente cadastrado na rotina de Modalidade de Frete. | | Gia-SP UF Origem/Destino | Unidade de federação de origem ou destino para documentos de transporte, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção de Unidades da Federação. |
Voltar para o início da aba Transporte |
| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Observações |
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Campos da aba Observações:
Campo | Descrição |
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| Observações do documento | Descrição da observação do documento. | Informações |
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| Observações e anotações de escrituração exigidas pela legislação dos lançamentos fiscais. Será gerada no registro 0460 do Sped Fiscal. |
| | Dados adicionais do documento | Descrição das informações adicionais do documento. | Informações |
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| Informações complementares dos documentos fiscais exigidas na legislação fiscal. Será gerada no registro 0450 do Sped Fiscal/Contribuições. |
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