Histórico da Página
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Acción: | Descripción: |
Incluye | Al activar, se presenta la pantalla Informaciones principales (ft4060A), en la cual es posible definir las principales informaciones para la emisión de la factura. |
Altera ocurrencia actual | Al activar, se presenta la pantalla Informaciones principales (ft4060A), en la cual es posible alterar las principales informaciones para la emisión de la factura. |
Cálculo de la factura | Al activar, se confirma la generación de la factura con base en los datos incluidos. |
Simulación del cálculo de la factura | Al activar, se genera un reporte simulando la generación de la factura, pero solamente de carácter provisional anticipando como sería generada la factura. |
Anticipos |
Al activar, se presenta una pantalla con un browse informando los Anticipos en abierto pendientes para el emitente que está generando la factura. |
Sustitución CFDI |
Al activarse, se presenta la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0048 para que se informe el comprobante cancelado. |
Incluir | Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento de ítems de facturas manuales (FT4061), en la cual es posible definir los ítems de la factura. |
Alterar | Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento de ítems de facturas manuales (FT4061), en la cual es posible efectuar alteraciones en el ítem seleccionado. |
Eliminar | Al activar, permite eliminar el ítem seleccionado. |
Act Sec | Al activar, la secuencia seleccionada es atendida totalmente para el cálculo del documento. |
Act Ped | Al activar, todas las secuencias del pedido se atenderán en su totalidad para el cálculo del documento |
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Campo: | Descripción: |
Secuencia | Exhibe la secuencia del cálculo de las facturas. |
Tipo de factura | Exhibe el tipo de documento que se calculará. |
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Sucursal | Exhibe la sucursal responsable por la factura que se calculará. |
Cliente/Proveed | Exhibe el nombre abreviado del proveedor o cliente de la factura. Tipo de operación |
Origen Operación | Exhibe el tipo origen de la operación de la factura que se calculará. |
Fch Emisión | Exhibe la fecha en que el cálculo de la factura se emitió. |
Nº Factura | Exhibe el nombre número de la factura de la factura. |
Pedido cliente | Exhibe el número del pedido del cliente. |
Serie | Exhibe la serie de la factura que se calculará. |
Sec | Exhibe el código de la secuencia de implantación del ítem para la emisión de la factura. |
Ítem | Exhibe el código del ítem perteneciente a la factura que se emitirá. |
Refer | Exhibe el código de referencia del ítem que se considerará en la factura que se emitirá. |
Tip Orig Oper | Exhibe el código del tipo origen de operación del ítem para la factura que se emitirá. |
Cant. | Exhibe la cantidad solicitada por el cliente, referente al ítem seleccionado, para la factura correspondiente. |
Un | Exhibe la unidad de medida del ítem seleccionado. |
Prec Net | Exhibe el precio neto de un ítem de la factura. |
Vl Mercan Net | Exhibe el valor neto total en abierto pendiente del ítem para la factura seleccionada. |
Anticipo |
Indica si el documento que se actualizará es del tipo Anticipo. El campo aparecerá marcado si el tipo de operación es del tipo anticipo. |
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Campo: | Descripción: | ||||||||||
Tipo de factura | Exhibe el tipo de factura que se calculándose. | ||||||||||
Sucursal | Exhibe el código de la sucursal estándar definida en los Parámetros de pedidos (PD0301), sin embargo, permite que este se altere. | ||||||||||
| Punto de emisión |
Permite seleccionar el punto de emisión de la factura, campo disponible solamente para Ecuador. | ||||||||||
Serie | Seleccione el código de la serie de la factura que se facturará.
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Fch Emisión | Incluya la fecha de emisión de la factura que se generará. Se sugiere la fecha de la última facturación de la serie si existe control de la próxima facturación. Si la serie utilizada tiene control para la próxima facturación, esta fecha debe estar de acuerdo con la fecha de la próxima facturación en el registro relación Serie x Sucursal (FT0114).
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Cliente/Proveed | Seleccione el código del Cliente o Proveedor para el cual se desea calcular la factura.
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Tipo Origen de la operación | Seleccione el tipo origen de la operación a que se refiere la generación de la factura. | ||||||||||
Canal Venta | Seleccione el canal de ventas que estará atendiendo la generación de la factura. | ||||||||||
Pedido cliente | Seleccione el número del pedido del cliente.
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Nº Factura | Exhibe el número de la factura que se generará según la serie de esta factura. El formato de este campo se presenta de acuerdo con el programa FT0301A - Actualización Parámetros Facturación. | ||||||||||
Sucursal factura |
Incluya el código de la sucursal de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. | ||||||||||
Punto de Punto de venta |
Incluya el código del punto de venta de la factura. Este valor se presenta automáticamente, de acuerdo con el valor definido para la serie informada. |
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Campo: | Descripción | |||||
Tipo de operación | Seleccione el código del tipo de operación del pedido de venta o del registro de clientes. | |||||
Canal Venta | Seleccione el código del canal de ventas del pedido de venta o del cliente. | |||||
Representante | Seleccione el código del representante principal. | |||||
Cond Pago | Seleccione el código de la condición de pago del cliente o del pedido de venta. | |||||
Lta Precios | Exhibe la lista de precio estándar, predefinida por la secuencia de los registros listados a continuación: 1 - Mantenimiento canal cliente (CD1521), 2 - Actualización de clientes (CD1510), 3 - Actualización de parámetros de pedidos (PD0301).
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Moneda | Seleccione la moneda en la cual se informarán los valores de la factura manual. | |||||
Moneda facturación | Incluya el código de la moneda utilizada para la facturación de la factura manual.
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Tab Finan | Seleccione la tabla de financiamiento/interés que se aplicará al cálculo de la factura. Con esta información, el sistema agrega la tasa de financiación elegida y genera el precio original en el momento en que se implanta la secuencia del ítem en el cálculo de la factura. Inicialmente, el sistema presenta la tabla de financiamiento de la condición de pago informada.
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Utiliza listas descuentos | Cuando se marca, indica que se utilizará la lista de descuentos para el documento. | |||||
Uso CFDI |
Incluya el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
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Tipo de traslado |
Seleccione el tipo de traslado de la guía de despacho. Las opciones son:
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Tipo Trans MiPyme |
Incluya la opción que identifica el tipo de transacción MiPyme que se realizará. Las opciones son:
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Nº Índice Financto | Seleccione la secuencia del índice de financiamiento/interés de la tabla de financiamiento informada. Este número determina el índice o porcentaje de interés que debe aplicarse para la corrección de los precios de los ítems del cálculo de la factura. Inicialmente, este campo presenta la secuencia del índice de financiamiento, de acuerdo con el plazo medio de la condición de pago informada para el pedido.
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Fch Base Dup | Incluya la fecha actual como base para el cálculo de los vencimientos de las duplicatas. | |||||
Fch Primer Vencto | Incluya la fecha del primer vencimiento de la duplicata. | |||||
% Desc Tab | Incluya el porcentaje de descuento, de acuerdo con la lista de precios. | |||||
% Desc 1 | Incluya el porcentaje de descuento adicional que se aplicará en el documento.
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% Desc 2 | Incluya el porcentaje de descuento que se aplicará sobre el valor obtenido después del porcentaje de descuento 1. | |||||
Desc Tot Ped | Incluya el total de descuento concedido directamente en los pedidos. | |||||
Peso neto total | Incluya el total del peso neto del ítem que consta en el documento.
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Peso bruto total | Incluya el total del peso bruto del ítem que consta en el documento.
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Campo: | Descripción: | |||||
Ruta | Seleccione el código de la ruta informada en el pedido de venta. | |||||
Portador/Modalidad | Seleccione el código del portador y la modalidad informados en el pedido de venta. | |||||
Transit. Transf/Terceros | Seleccione el código de la cuenta transitoria que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o maquila, o para transferencias entre sucursales.
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| Centro de costo Transit. Transf/Terceros | Seleccione el código del centro de costo transitorio que recibe los asientos de los movimientos de materiales para consignación o mejora, o para transferencias entre sucursales. | |||||
Serie Fact de Ent Futura | Incluya el código de la serie de la factura de facturación de entrega futura. | |||||
Nº Fact Ent Futura | Seleccione el número de la factura de facturación de entrega futura. | |||||
Libera factura | Al marcar, indica que la factura puede actualizarse en el inventario aunque sus ítems no tengan saldo en el inventario.
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Pago por cuenta de terceros |
Al marcar, indica que la factura se pagará por cuenta de terceros.
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Tipo de factura | Permite seleccionar una de las opciones que identifica la clase de documento. Las opciones disponibles son:
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Destino de la mercancía | Seleccione el destino de las mercancías. Las opciones disponibles son:
Esta información interfiere en el cálculo de las tasas del documento. | |||||
Información exportación | Incluya las informaciones referentes a la exportación. Tasa exportación - Incluya una tasa diferente de la registrada en la rutina Cotizaciones moneda (CD0103). Número proceso exportación - Incluya el número del proceso de exportación de la factura en cuestión.
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Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Transporte
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Objetivo de la pantalla:
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Permitir registrar las informaciones referentes al transporte.
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| Indicador de presencia |
Insertar la información referente al indicador de presencia. Cuando se informa Otros, se debe informar la descripción. |
Pantalla Informaciones facturas manuales - Carpetas Transporte
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar las informaciones referentes al transporte. |
Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción | |||||
Porc. Flete | Exhibe el porcentaje de flete de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
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Porc. Seguro | Exhibe el porcentaje de seguro de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
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Porc. Embalaje | Exhibe el porcentaje correspondiente al embalaje de las mercancías. Este porcentaje (valor correspondiente) se considerará como gasto que consta en el documento.
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TransportadorTransportadora | Seleccionar el código de la empresa transportadora.
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Transp. Redespacho | Seleccione el código de la transportadora de redespacho.
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Matrícula | Incluya el número de la matrícula del camión encargado del transporte de las mercancías.
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Marca volúmenes | Incluya la marca de los volúmenes correspondiente a las mercancías transportadas.
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Valor flete | Exhibe el valor del flete de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
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Valor seguro | Exhibe el valor del seguro de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
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Vl Embalaje | Exhibe el valor del embalaje de las mercancías. Este valor se considerará como gasto que consta en el documento.
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Estado | Incluya el estado correspondiente a la dirección de la transportadora. | |||||
Nº Volúmenes | Incluya el número de volúmenes que se transportarán.
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Cód Servicio | Incluya el código del servicio.
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Condiciones de redespacho | En este campo, el usuario podrá incluir, si fuera necesario, condiciones o comentarios referentes al redespacho de las mercancías transportadas. |
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