01. DADOS GERAIS
| Produto: | | Solucoes_totvs_cross |
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| SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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| Linha de Produto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | | Modulos_cross_segmentos |
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| ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS) |
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| Função: | FISA160.prw, FISA160N.prw |
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| País: | Brasil |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS4-2090 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criar automaticamente cadastros de Perfil de Participantes, Perfil de Produtos, Base de Cálculo, Alíquota e Regras de Cálculo para o CBS Federal (CBSFED) e o IBS Estadual (IBSEST) para a vigência de 2026 (ano) com status = "Em Teste".
03. SOLUÇÃO
Foi desenvolvida uma funcionalidade para realizar, de forma automática, a carga dos cadastros na filial logada, com vigência para o ano de 2026 e Status (F2B_STATUS) = "Em Teste":
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| Aviso |
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Os cadastros são iniciados com o prefixo indicado abaixo. Por isso, evite utilizar os mesmos prefixos em novos cadastros, a fim de prevenir conflitos durante o processo de carga. Perfil de Participantes: TPPXXX Perfil de Produtos: TPPXXX Base de Cálculo: TBXXXX Alíquota: TAXXXX Regras de Cálculo: TRXXXX |
| Aviso |
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Os cadastros incluídos na base serão: Perfil de Participantes: - Cód Perfil (F24_CODIGO): TPP001
- Descrição: PERFIL DE PRODUTOS: TODOS
- Cód. Produto (F24_CDPROD): TODOS
- Desc. Prod.: TODOS OS PRODUTOS
Perfil de Produtos: - Cód Perfil (F22_CODIGO): TPP001
- Descrição: PERFIL DE PARTICIPANTES: TODOS CLIENTES TODOS FORNECEDORES
- Tipo (F22_TPPART): Fornecedor
- Participante (F22_CLIFOR): TODOS
- Loja (F22_LOJA): ZZ
- Razão Social: TODOS OS FORNECEDORES
- Tipo (F22_TPPART): Cliente
- Participante(F22_CLIFOR): TODOS
- Loja (F22_LOJA): ZZ
- Razão Social: TODOS OS CLIENTES
Base de Cálculo: - Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
- Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
- Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
- Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )
| Aviso |
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| Os descontos dos tributos PIS, COFINS, ICMS, DIFAL, FECP, FCPDIF e ISS serão abatidos das bases de cálculos do IBS/CBS quando estiverem sendo calculados via legado ou via configurador de tributos. Sendo assim, não será necessário alterar os operandos da base de cálculo, quando os tributos estiverem funcionando pelo configurador. |
Alíquota: - Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0001
- Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.9%
- Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Aliquota Informada Manualmente
- Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
- Alíquota (F28_ALIQ): 0,90
- Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0002
- Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.1%
- Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Aliquota Informada Manualmente
- Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
- Alíquota (F28_ALIQ): 0,10
Regras de Cálculo: - Código Regra (F2B_REGRA): TR0001
- Descrição (F2B_DESC): CBSFED - PROD TPP001 - PART TPP001 - OPER 000051 - ORIG-DEST 000002
- Tributo (F2B_TRIB): CBSFED
- Descrição (F2B_DTRIB): CBS FEDERAL
- Data Início (F2B_VIGINI): 01/01/2026
- Data Final (F2B_VIGFIM): 31/12/2026
- Status (F2B_STATUS): 1 - Em Teste
- Base Cálculo (F2B_RBASE): TB0001
- Desc. Base (F2B_DBASE): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
- Alíquota (F2B_RALIQ): TA0001
- Desc. Aliq. (F2B_DALIQ): ALÍQUOTA 0.9%
- Origem/Destino (F2B_PEROD): 000002
- Desc. Ori/Des (F2B_DOD): TODAS AS UFS
- Participante (F2B_PERFPA): TPP001
- Desc. Part. (F2B_DPA): PERFIL DE PARTICIPANTES: TODOS CLIENTES TODOS FORNECEDORES
- Operação (F2B_PERFOP): 000051
- Desc. Oper. (F2B_DOP): TODOS OS CFOPS
- Produto (F2B_PERFPR): TPP001
- Desc. Prod. (F2B_DPR): PERFIL DE PRODUTOS: TODOS
- Código Regra (F2B_REGRA): TR0002
- Descrição (F2B_DESC): IBSEST - PROD TPP001 - PART TPP001 - OPER 000051 - ORIG-DEST 000002
- Tributo (F2B_TRIB): IBSEST
- Descrição (F2B_DTRIB): IBS ESTADUAL
- Data Início (F2B_VIGINI): 01/01/2026
- Data Final (F2B_VIGFIM): 31/12/2026
- Status (F2B_STATUS): 1 - Em Teste
- Base Cálculo (F2B_RBASE): TB0001
- Desc. Base (F2B_DBASE): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
- Alíquota (F2B_RALIQ): TA0002
- Desc. Aliq. (F2B_DALIQ): ALÍQUOTA 0.1%
- Origem/Destino (F2B_PEROD): 000002
- Desc. Ori/Des (F2B_DOD): TODAS AS UFS
- Participante (F2B_PERFPA): TPP001
- Desc. Part. (F2B_DPA): PERFIL DE PARTICIPANTES: TODOS CLIENTES TODOS FORNECEDORES
- Operação (F2B_PERFOP): 000051
- Desc. Oper. (F2B_DOP): TODOS OS CFOPS
- Produto (F2B_PERFPR): TPP001
- Desc. Prod. (F2B_DPR): PERFIL DE PRODUTOS: TODOS
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| Aviso |
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Caso na filial já tenha sido executado uma carga, será exibida a mensagem abaixo: 
Caso o usuário queira incluir novamente essa carga, serão somente incluída o cadastro de Regra de Cálculo com um outro código (F2B_REGRA) seguindo o sequencial do número. 
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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