Linha Microsiga Protheus

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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS)

Função:

FISA160.prw,

FISA160N.prw

País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS4-2090


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar automaticamente cadastros de Perfil de Participantes, Perfil de Produtos, Base de Cálculo, Alíquota e Regras de Cálculo para o CBS Federal (CBSFED) e o IBS Estadual (IBSEST) para a vigência de 2026 (ano) com status = "Em Teste".

03. SOLUÇÃO

Foi desenvolvida uma funcionalidade para realizar, de forma automática, a carga dos cadastros na filial logada, com vigência para o ano de 2026 e Status (F2B_STATUS) = "Em Teste":

A carga automática pode ser executada através do seguinte caminho no sistema: Regra de Cálculo - Documentos Fiscais → Outras Ações → Carga Regras de Cálculo CBS/IBS

Ao selecionar a opção, será exibida uma tela solicitando a confirmação da operação.

Após o processamento, uma mensagem informará o sucesso na inclusão dos cadastros para a filial.


Importante

Os cadastros incluídos na Regra de Cálculo - Documentos Fiscais pela funcionalidade de Carga Regras de Cálculo CBS/IBS apresentarão a Vigência Inicial (F2B_VIGINI) para  e a Vigência Final (F2B_VIGFIM) para  e o Status (F2B_STATUS) será "Em Teste".

Podendo ser ajustado posteriomente pelo usuário, caso haja a necessidade.

Importante

Os cadastros são iniciados com o prefixo indicado abaixo. Por isso, evite utilizar os mesmos prefixos em novos cadastros, a fim de prevenir conflitos durante o processo de carga.

Perfil de Participantes: TPPXXX 

Perfil de Produtos: TPPXXX

Base de Cálculo: TBXXXX

Alíquota: TAXXXX

Regras de Cálculo: TRXXXX

Importante

Os cadastros incluídos na base serão:

Perfil de Participantes:

  • Cód Perfil (F24_CODIGO): TPP001
  • Descrição: PERFIL DE PRODUTOS: TODOS
    • Cód. Produto (F24_CDPROD): TODOS
    • Desc. Prod.: TODOS OS PRODUTOS


Perfil de Produtos:

  • Cód Perfil (F22_CODIGO): TPP001
  • Descrição: PERFIL DE PARTICIPANTES: TODOS CLIENTES TODOS FORNECEDORES
  • Tipo (F22_TPPART): Fornecedor
    • Participante (F22_CLIFOR): TODOS
    • Loja (F22_LOJA): ZZ
    • Razão Social: TODOS OS FORNECEDORES
  • Tipo (F22_TPPART): Cliente
    • Participante(F22_CLIFOR): TODOS
    • Loja (F22_LOJA): ZZ
    • Razão Social: TODOS OS CLIENTES


Base de Cálculo:

  • Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
  • Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
  • Valor Origem (F27_VALORI): 11 - Formula Manual
  • Fórmula: ( O:VAL_MERCADORIA + O:FRETE + O:SEGURO + O:DESPESAS + O:VAL_II ) - ( O:DESCONTO + O:VAL_PS2 + O:VAL_CF2 + O:VAL_ICMS + O:VAL_DIFAL + O:VAL_FECP + O:VAL_FCPDIF + O:VAL_ISS )


Alíquota:

  • Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0001
  • Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.9%
  • Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Aliquota Informada Manualmente
  • Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
  • Alíquota (F28_ALIQ): 0,90


  • Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0002
  • Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.1%
  • Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Aliquota Informada Manualmente
  • Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
  • Alíquota (F28_ALIQ): 0,10


Regras de Cálculo:

  • Código Regra (F2B_REGRA): TR0001 
    • Descrição (F2B_DESC): CBSFED - PROD TPP001 - PART TPP001 - OPER 000051 - ORIG-DEST 000002
  • Tributo (F2B_TRIB): CBSFED
    • Descrição (F2B_DTRIB): CBS FEDERAL
  • Data Início (F2B_VIGINI): 01/01/2026
  • Data Final (F2B_VIGFIM): 31/12/2026
  • Status (F2B_STATUS): 1 - Em Teste
  • Base Cálculo (F2B_RBASE): TB0001
    • Desc. Base (F2B_DBASE): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
  • Alíquota (F2B_RALIQ): TA0001
    • Desc. Aliq. (F2B_DALIQ): ALÍQUOTA 0.9%
  • Origem/Destino (F2B_PEROD): 000002
    • Desc. Ori/Des (F2B_DOD): TODAS AS UFS
  • Participante (F2B_PERFPA): TPP001
    • Desc. Part. (F2B_DPA): PERFIL DE PARTICIPANTES: TODOS CLIENTES TODOS FORNECEDORES
  • Operação (F2B_PERFOP): 000051
    • Desc. Oper. (F2B_DOP): TODOS OS CFOPS
  • Produto (F2B_PERFPR): TPP001
    • Desc. Prod. (F2B_DPR): PERFIL DE PRODUTOS: TODOS


  • Código Regra (F2B_REGRA): TR0002
    • Descrição (F2B_DESC): IBSEST - PROD TPP001 - PART TPP001 - OPER 000051 - ORIG-DEST 000002
  • Tributo (F2B_TRIB): IBSEST
    • Descrição (F2B_DTRIB): IBS ESTADUAL
  • Data Início (F2B_VIGINI): 01/01/2026
  • Data Final (F2B_VIGFIM): 31/12/2026
  • Status (F2B_STATUS): 1 - Em Teste
  • Base Cálculo (F2B_RBASE): TB0001
    • Desc. Base (F2B_DBASE): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
  • Alíquota (F2B_RALIQ): TA0002
    • Desc. Aliq. (F2B_DALIQ): ALÍQUOTA 0.1%
  • Origem/Destino (F2B_PEROD): 000002
    • Desc. Ori/Des (F2B_DOD): TODAS AS UFS
  • Participante (F2B_PERFPA): TPP001
    • Desc. Part. (F2B_DPA): PERFIL DE PARTICIPANTES: TODOS CLIENTES TODOS FORNECEDORES
  • Operação (F2B_PERFOP): 000051
    • Desc. Oper. (F2B_DOP): TODOS OS CFOPS
  • Produto (F2B_PERFPR): TPP001
    • Desc. Prod. (F2B_DPR): PERFIL DE PRODUTOS: TODOS

Importante

A carga é executada exclusivamente para a filial atualmente logada no momento do acesso ao Configurador de Tributos (FISA170).
Caso seja necessário realizar a carga em outra filial, o usuário deverá:

  1. Encerrar a rotina atual;
  2. Alterar para a filial desejada;
  3. Acessar novamente o Configurador de Tributos (FISA170);
  4. Executar a carga (Regra de Cálculo - Documentos Fiscais → Outras Ações → Carga Regras de Cálculo CBS/IBS).

Importante

Caso na filial já tenha sido executado uma carga, será exibida a mensagem abaixo:

Caso o usuário queira incluir novamente essa carga, serão somente incluída o cadastro de Regra de Cálculo com um outro código (F2B_REGRA) seguindo o sequencial do número.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS