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Seja qual for o livro fiscal a ser gerado , SPEDs, SEF I ou II, LF-DF ou qualquer outro livro, siga os seguintes passos:

- Identifique o código do produto no erro que o validador apresenta;

- Acesse a rotina 203 para vincular o NCM correto ao produto
(caso não tenha o NCM correto faça o cadastro pela rotina 580 depois volte para a 203);

- Depois de corrigido o cadastro, acesse a rotina 1000;

- Informe a filial e o período; 

- Acesse a aba OPÇÕES ACESSÓRIAS;

- Marque a opção GERAÇÃO DO HISTÓRICO (verifique as permissões);

- Informe o código do produto na tecla FILTRAR PRODUTOS;

- A rotina irá fazer algumas perguntas e para a pergunta "GERAR HISTÓRICO SOMENTE PARA DOCUMENTOS NÃO PROCESSADOS ANTERIORMENTE?" Marque NÃO como resposta, assim a rotina irá considerar todas as notas com o produto informado;

Assim a rotina irá reescrever o NCM dos produtos nas notas que estão na 1007 ou na 1008.