Produto:

203 - Cadastrar Produto, 1000 - Processamentos Fiscais

Passo a passo:

Para corrigir erros de NCM nos livros fiscais a serem gerados (SPEDs, SEF I ou II, LF-DF ou qualquer outro livro), siga os procedimentos abaixo:

1) Primeiramente, identifique o código do produto no erro que o validador apresenta;

2) Na rotina 203 - Cadastrar Produto vincule  ao produto o NCM correto (se não possuir o NCM correto realize o devido cadastro pela rotina 580 - Cadastrar NCM e depois retorne à rotina 203);

3) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e preencha os filtros Filial e Período;

4) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Geração do Histórico e marque a opção Histórico de Movimentações;

5) Clique o botão Filtrar Produtos, preencha o campo Produto e clique Confirmar;

6) Acione o botão Executar e confirme as mensagens apresentadas até aparecer a seguinte mensagem: Gerar histórico somente para documentos não processados anteriormente?, clique Não. Dessa forma, serão reescritos os NCM's dos produtos nas notas existentes na rotina 1007/1008.