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Campo:

Descrição:

Item

Exibe o código do item da família de materiais que será vinculado ao fornecedor selecionado.

Item Fornecedor

Selecionar o código do item no fornecedor, pois podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o seu código para o item.

Nota

title	Nota:

É importante destacar que podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o código do item próprio.

No módulo de Recebimento o usuário poderá receber a nota fiscal com o código do fornecedor e converter o mesmo para o código da empresa.

Lote Múltiplo

Inserir a quantidade do lote múltiplo com que o fornecedor atenderá o pedido.

Essa informação será considerada quando da aprovação de uma compra junto ao fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informações.

Nota

title	Nota:

As quantidades devem ser informadas na unidade de medida interna da empresa e não na unidade de medida do fornecedor.

Tempo Ressupr

Inserir o tempo, em dias corridos, necessário ao ressuprimento do item cadastrado.

Deve ser considerado nessa informação o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotação, emissão do pedido, etc.) até a disponibilidade do item no estoque.

Lote Mínimo

Inserir a quantidade mínima com que o fornecedor atenderá o pedido.

Essa informação será considerada quando da aprovação de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informações.

Nota

title	Nota:

As quantidades devem ser informadas na unidade de medida interna da empresa e não na unidade de medida do fornecedor.

Unid Medid

Selecionar o código da unidade de medida utilizada pelo fornecedor.

Nota

title	Nota:

Somente será tratada uma Unidade de Medida por fornecedor;

Em alguns casos o fornecedor utiliza unidades de medidas diferentes das utilizadas pela empresa compradora.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento padrão para o fornecedor selecionado.

Nota

title	Nota:

Essa informação será assumida pelo programa de cadastro de cotações quando da realização de uma cotação, podendo ser modificada, caso seja necessário, pelo usuário.

Fator Conversão

Inserir o fator de conversão da unidade de medida a ser utilizado pela empresa compradora quando do recebimento do pedido de compra. Os dados da nota fiscal serão informados na unidade de medida do fornecedor e convertidos para a unidade de medida interna, para baixa de compras e entrada do material em estoque.

Nota

title	Nota:

Quando do cadastro de ordens, os valores serão multiplicados pelo fator de conversão, sendo que no recebimento serão divididos pelo fator de conversão.

O cálculo da conversão é efetuado por meio da seguinte fórmula:

onde:

VNUM: Valor na Unidade de Medida da Empresa usuária;

VUME: Valor na Unidade de Medida do Emitente (Cliente/Fornecedor);

FC: Fator de Conversão entre as duas Unidades de Medida. É obtido pela relação entre a Unidade de Medida do Emitente e a da Empresa usuária;

NCD: Número de Casas Decimais entre as duas Unidades de Medida.

Exemplo:
Converter 20.450g (unidade de medida do emitente) em kg (unidade de medida do usuário).

Sendo um quilograma igual a 1000 gramas, o FC é igual a 1; como o NCD é 3 (número de casas decimais, de 1 para 1000), temos a seguinte expressão:

VNUM = 20450 = 20450 = 20,450 Kg

3

1x(10 1000)

% Compra

Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado.

Nota

title	Nota:

Caso o relacionamento Item x Fornecedor possua contrato de fornecimento não será necessário informar o percentual de compra.

Quando o relacionamento Item x Fornecedor tiver percentual de compra zero (0) e o item possuir somente um contrato de fornecimento para o item / estabelecimento, a ordem de compra será vinculada ao referido contrato de compra. Se o item possui mais de um contrato para o item / estabelecimento a ordem deverá ficar como não confirmada.

Casas Decimais

Inserir o número de casas decimais utilizadas pelo fator de conversão.

Nota

title	Nota:

O sistema permite utilizar até nove (9) casas decimais.

Horizonte Fixo

Informar o período no qual não serão reprogramadas /consideradas as ordens já alocadas. Esse período corresponde à data do planejamento mais o número de dias informado: Data execução (today) mais os dias do horizonte fixo.

Exemplo:
Fornecedor: JKL

Percentual compras: 50%

Horizonte Fixo: 10 dias

O planejamento gerou uma ordem de compra com 2 parcelas de entregas, sendo:

1º parcela 10 pçs para 10/07/19XX

2º parcela 20 pçs para 19/07/19XX

Considerando Data Execução (Today): 07/07/19XX, no momento do split da ordem o EMS fará a seguinte divisão:

A – Parcela Fornecedor Quantidade

1 JKL 0

1 outros 10

B – Parcela Fornecedor Quantidade

2 JKL 10

2 outros 10

Na letra A, toda a quantidade da 1a parcela será direcionada para a opção – outros, pois o fornecedor JKL não tem condições de entregar no prazo necessário pelo planejamento.

Veja o cálculo:

Data Execução (Today) + Hzte Fixo – Data entrega

07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX

A data calculada para o fornecedor JKL será 17/07/19XX, enquanto que a data necessária para o planejamento é 10/07/19XX.

Portanto é dirigida toda a quantidade para a opção – outros, para que o comprador possa cotar e comprar com um outro fornecedor.

Porém na letra B, na 2a parcela o EMS dividirá a quantidade de acordo com o percentual (50% para o fornecedor JKL e 50% para a opção – outros), pois o fornecedor JKL tem condições de entregar na data necessária para o planejamento.

Veja o cálculo.

Today + Hzte Fixo = Data entrega

07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX

A data calculada para o fornecedor JKL será 17/07/19XX, enquanto que a data necessária para o planejamento é 19/07/19XX.

Cotação Automática

Quando selecionado, indica que o módulo de compras cria automaticamente cotações para o item x fornecedor, quando da inclusão de ordens de compras.

Nota

title	Nota:

Caso selecionado, os dados para a cotação terão origem de: Tabelas de preços, Itens para compras e Item x Fornecedor, Cotação desvinculadas.

Ativo

Quando selecionado, indica que o item selecionado encontra-se ativo.

Contrato Fornecimento

Quando selecionado, indica que empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor selecionado.

Nota

title	Nota:

Para que seja possível trabalhar com contrato de fornecimento são necessárias três (3) condições:

O módulo de Contratos de Compras deve estar implantado;
O campo Contrato Fornecimento deve estar informado;

O campo % Compra, localizado nessa mesma tela, deve estar informado com um percentual maior que zero (0).

Definidos os dados acima, o sistema verifica os mesmos quando da inclusão de ordem de compra, direcionando o percentual definido ou toda a quantidade da ordem de compra para o contrato.

Classe Reprogramação

Selecionar o tratamento que será dado às ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do cálculo de planejamento de materiais.

Antecipa/prorroga: permite que a data de entrega de ordens seja antecipada e prorrogada;
Prorroga: permite que a data de entrega da ordem seja prorrogada;
Antecipa: permite que a data de entrega da ordem seja antecipada;
Não Reprograma: não permite que a data de entrega da ordem seja alterada.

Nota

title	Nota:

Os dados informados nesse campo serão utilizados pelo módulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade.

Narrativa

Inserir a narrativa do item para o fornecedor.

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