Função Manutenção Famílias x Fornecedor - CC0107
Visão Geral do Programa
Essa função visa vincular os itens das famílias de materiais do estabelecimento aos respectivos fornecedores. Caso o fornecedor tenha sido especificado e relacionado no programa de cadastro de fornecedores, o programa permite catalogar os fornecedores habitualmente utilizados para suprirem as necessidades de compra da empresa.
Nota:
Quando informado na Manutenção de Pedido de Compras (CC0300) um item que não pertença ao cadastro de itens do fornecedor, o sistema alertará para o fato, sendo que havendo confirmação, o mesmo será automaticamente incluso no cadastro de itens do fornecedor.
Manutenção Família Fornecedor
Objetivo da tela: | Permite manter o relacionamento entre os itens da família de materiais com seus respectivos fornecedores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Marcar | Acionado esse botão, o item pertencente à família é selecionado para ser vinculado ao fornecedor selecionado. |
Desmarcar | Acionado esse botão, o item selecionado é desmarcado e não será vinculado ao fornecedor selecionado. |
Todos | Acionado esse botão, todos os itens da família são selecionados para serem vinculados ao fornecedor selecionado. |
Nenhum | Acionado esse botão, nenhum item da família é selecionado para ser vinculado ao fornecedor selecionado. |
Gera Automático | Acionado esse botão, os itens marcados são automaticamente vinculados ao fornecedor selecionado. |
Gera Confirmando | Acionado esse botão, é apresentada a janela Relaciona Item/Família Fornecedor (CC0107A), para a confirmação/alteração das informações referentes ao item a ser vinculado ao fornecedor selecionado. Ver mais informações na descrição da mesma. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Código | Exibe o código e a descrição do fornecedor ao qual será vinculado o item da família de materiais. |
Família | Exibe o código da família de materiais. |
Descrição | Exibe a descrição da família de materiais. |
X | Indica se o item da família de materiais está ou não selecionado para ser vinculado ao fornecedor selecionado. |
Item | Exibe o código do item pertencente à família de materiais selecionada. |
Descrição | Exibe a descrição do item pertencente à família de materiais selecionada. |
Relaciona Item / Família Fornecedor
Objetivo da tela: | Permite confirmar/alterar as informações referentes ao item a ser vinculado ao fornecedor selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Exibe o código do item da família de materiais que será vinculado ao fornecedor selecionado. |
Item Fornecedor | Selecionar o código do item no fornecedor, pois podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o seu código para o item. Nota: É importante destacar que podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o código do item próprio. No módulo de Recebimento o usuário poderá receber a nota fiscal com o código do fornecedor e converter o mesmo para o código da empresa. |
Lote Múltiplo | Inserir a quantidade do lote múltiplo com que o fornecedor atenderá o pedido. Essa informação será considerada quando da aprovação de uma compra junto ao fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informações. Nota: As quantidades devem ser informadas na unidade de medida interna da empresa e não na unidade de medida do fornecedor. |
Tempo Ressupr | Inserir o tempo, em dias corridos, necessário ao ressuprimento do item cadastrado. Deve ser considerado nessa informação o prazo decorrido desde a data em que foi gerado o ressuprimento (processamento, cotação, emissão do pedido, etc.) até a disponibilidade do item no estoque. |
Lote Mínimo | Inserir a quantidade mínima com que o fornecedor atenderá o pedido. Essa informação será considerada quando da aprovação de uma compra para o fornecedor, ajustando as quantidades da ordem de compra a essas informações. Nota: As quantidades devem ser informadas na unidade de medida interna da empresa e não na unidade de medida do fornecedor. |
Unid Medid | Selecionar o código da unidade de medida utilizada pelo fornecedor. Nota: Somente será tratada uma Unidade de Medida por fornecedor; Em alguns casos o fornecedor utiliza unidades de medidas diferentes das utilizadas pela empresa compradora. |
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento padrão para o fornecedor selecionado. Nota: Essa informação será assumida pelo programa de cadastro de cotações quando da realização de uma cotação, podendo ser modificada, caso seja necessário, pelo usuário. |
Fator Conversão | Inserir o fator de conversão da unidade de medida a ser utilizado pela empresa compradora quando do recebimento do pedido de compra. Os dados da nota fiscal serão informados na unidade de medida do fornecedor e convertidos para a unidade de medida interna, para baixa de compras e entrada do material em estoque.
Nota: Quando do cadastro de ordens, os valores serão multiplicados pelo fator de conversão, sendo que no recebimento serão divididos pelo fator de conversão. O cálculo da conversão é efetuado por meio da seguinte fórmula: onde: VNUM: Valor na Unidade de Medida da Empresa usuária; VUME: Valor na Unidade de Medida do Emitente (Cliente/Fornecedor); FC: Fator de Conversão entre as duas Unidades de Medida. É obtido pela relação entre a Unidade de Medida do Emitente e a da Empresa usuária; NCD: Número de Casas Decimais entre as duas Unidades de Medida. Exemplo: Sendo um quilograma igual a 1000 gramas, o FC é igual a 1; como o NCD é 3 (número de casas decimais, de 1 para 1000), temos a seguinte expressão: VNUM = 20450 = 20450 = 20,450 Kg 3 1x(10 1000) |
% Compra | Inserir o percentual de compra do material correspondente ao fornecedor selecionado. Nota: Caso o relacionamento Item x Fornecedor possua contrato de fornecimento não será necessário informar o percentual de compra. Quando o relacionamento Item x Fornecedor tiver percentual de compra zero (0) e o item possuir somente um contrato de fornecimento para o item / estabelecimento, a ordem de compra será vinculada ao referido contrato de compra. Se o item possui mais de um contrato para o item / estabelecimento a ordem deverá ficar como não confirmada. |
Casas Decimais | Inserir o número de casas decimais utilizadas pelo fator de conversão. Nota: O sistema permite utilizar até nove (9) casas decimais. |
Horizonte Fixo | Informar o período no qual não serão reprogramadas /consideradas as ordens já alocadas. Esse período corresponde à data do planejamento mais o número de dias informado: Data execução (today) mais os dias do horizonte fixo. Exemplo: Percentual compras: 50% Horizonte Fixo: 10 dias O planejamento gerou uma ordem de compra com 2 parcelas de entregas, sendo: 1º parcela 10 pçs para 10/07/19XX 2º parcela 20 pçs para 19/07/19XX Considerando Data Execução (Today): 07/07/19XX, no momento do split da ordem o EMS fará a seguinte divisão: A – Parcela Fornecedor Quantidade 1 JKL 0 1 outros 10 B – Parcela Fornecedor Quantidade 2 JKL 10 2 outros 10 Na letra A, toda a quantidade da 1a parcela será direcionada para a opção – outros, pois o fornecedor JKL não tem condições de entregar no prazo necessário pelo planejamento. Veja o cálculo: Data Execução (Today) + Hzte Fixo – Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL será 17/07/19XX, enquanto que a data necessária para o planejamento é 10/07/19XX. Portanto é dirigida toda a quantidade para a opção – outros, para que o comprador possa cotar e comprar com um outro fornecedor. Porém na letra B, na 2a parcela o EMS dividirá a quantidade de acordo com o percentual (50% para o fornecedor JKL e 50% para a opção – outros), pois o fornecedor JKL tem condições de entregar na data necessária para o planejamento. Veja o cálculo. Today + Hzte Fixo = Data entrega 07/07/19XX + 10 dias = 17/07/19XX A data calculada para o fornecedor JKL será 17/07/19XX, enquanto que a data necessária para o planejamento é 19/07/19XX. |
Cotação Automática | Quando selecionado, indica que o módulo de compras cria automaticamente cotações para o item x fornecedor, quando da inclusão de ordens de compras. Nota: Caso selecionado, os dados para a cotação terão origem de: Tabelas de preços, Itens para compras e Item x Fornecedor, Cotação desvinculadas. |
Ativo | Quando selecionado, indica que o item selecionado encontra-se ativo.
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Contrato Fornecimento | Quando selecionado, indica que empresa possui contrato de fornecimento com o fornecedor selecionado. Nota: Para que seja possível trabalhar com contrato de fornecimento são necessárias três (3) condições:
O campo % Compra, localizado nessa mesma tela, deve estar informado com um percentual maior que zero (0). Definidos os dados acima, o sistema verifica os mesmos quando da inclusão de ordem de compra, direcionando o percentual definido ou toda a quantidade da ordem de compra para o contrato. |
Classe Reprogramação | Selecionar o tratamento que será dado às ordens de compras confirmadas pelo fornecedor quando do cálculo de planejamento de materiais.
Nota: Os dados informados nesse campo serão utilizados pelo módulo de Planejamento para reprogramar as ordens de compra confirmadas, dependendo da necessidade. |
Narrativa | Inserir a narrativa do item para o fornecedor. |
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