Histórico da Página

Item

Informa o código do item selecionado.

Un Item

Informa a unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado.

Grupo Estoque

Informa o código correspondente ao grupo de estoque do item.

Família

Informa o código correspondente a família de materiais do item.

Un Fam Material

Informa a unidade-padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.

Família Comercial

Selecionar o código da família comercial correspondente ao item selecionado.

Un Fam Comercial

Informa a unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial.

Horizonte Fixo

Inserir o número de dias considerado para o horizonte fixo.

Forma Descrição Item

Selecionar a forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:

• Descrição: Utiliza a descrição cadastrada para o item por intermédio do programa Implantação Item (CD0204).

• Descrição + Narrativa: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204).

• Descrição + Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta a narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504).

• Descrição + Narrativa Infor: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada.

• Narrativa Item: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204).

• Uma Linha Narrativa: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204), considerando um limite de 76 caracteres para a linha.

• Narrativa Informada: Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser alterada no momento do cálculo da nota fiscal. Ver detalhes no programa Cálculo Nota Fiscal – Itens da Nota (FT4004), pasta Narrativa.

• Desc + 24 Narrativa Item: Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204).

• Desc + 24 Narrativa Item / Cli: Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da Implantação Item (CD0204) e acrescenta 24 caracteres da narrativa cadastrada por intermédio da Atualização Itens Cliente (CD0504).

• Desc + 24 Narrativa Informada – utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são manutenidos por intermédio da Implantação Item (CD0204). No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada, sendo considerados somente 24 caracteres para a narrativa informada.

Ft Conv Família Coml

Inserir o fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele.

Ft Conv Família Ind

Inserir o fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente.

Fator Conversão

Inserir o fator de conversão do item.

Lote Múltiplo Venda

Informar à quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo.

Exemplo:
A estocagem de arroz é feita em Kg. Ou seja, no estoque, a entrada do item é em Kg, mas a venda pode ser feita somente em sacos de 5kg. Desta forma o lote múltiplo de venda será 5.

Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg.

Forma Obtenção

Selecionar a forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado.

Quantidade Fracionada

Quando assinalado indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.

Específico

Quando assinalado identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente.

Unidade negocio

Inserir a unidade de negócio do item.

Código Imposto

Selecionar o código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.

Classificação Fiscal

Selecionar o código da classificação fiscal do item para faturamento.

Serviço

Selecionar o código de serviço definido como padrão da família para faturamento.

Serviço INSS

Selecionar o código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.

Fator Reajuste ICMS

Inserir o fator de reajuste do ICMS.

Tipo Apuração de IPI

Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:

• Decendial.

• Mensal.

Alíquota ISS

Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.

Alíquota IPI

Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Família IPI

Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.

Número Item DCR

Inserir o número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).

Cód SEFAZ-SP

Selecionar o código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.

Cód GTIN (Trib)

Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.

Cod Trib ICMS

Selecionar o código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:

• Tributado;

• Isento;

• Outros;

• Reduzido.

Trib ISS

Selecionar o código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:

• Tributado;

• Isento;

• Outros;

• Reduzido.

Cod Trib IPI

Selecionar o código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:

• Tributado;

• Isento;

• Outros;

• Reduzido.

Suspensão IPI

Quando assinalado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso.

Possui IPI Diferenciado

Quando selecionado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.

Incentivado PE

Quando assinalado, indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco.

Combustível/Solvente

Quando assinalado, identifica que o item é combustível ou solvente.

Grupo IETU

Informar o grupo IETU relacionado ao produto.

Calcula PIS por Unidade

Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.

Valor PIS por unidade

Inserir o valor PIS por unidade vendida.

Origem Alíquota

Selecionar a origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Alíquota PIS

Inserir a alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.

% Redução PIS

Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de PIS para determinados itens.

% Retenção PIS

Inserir o percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Origem Retenção PIS

Selecionar a origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Calcula COFINS por Unidade

Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.

Valor COFINS por unidade

Inserir o valor COFINS por unidade vendida.

Origem Alíquota

Selecionar a origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Alíquota COFINS

Inserir a alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.

% Redução COFINS

Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de COFINS para determinados itens.

% Retenção COFINS

Inserir o percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Origem Retenção COFINS

Selecionar a origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

PIS / COFINS Subst Total NF

Quando selecionado, indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota.

Origem Retenção CSLL

Selecionar a origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

% Retenção CSLL

Inserir o percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

PIS Importação - Alíquota Diferenciada

Inserir a alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.

COFINS Importação - Alíquota Diferenciada

Inserir a alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação.