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Migração do Padrão de Faturamento IPERGS

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Saúde

Módulo:

TOTVS Gestão Hospitalar

Rotina:

Rotina

Faturamento para Convênios.

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQL Server Server® e Oracle® Oracle

Tabelas Utilizadas:

SZFATURACONVENIO, SZPARCIALATEND, SZATENDIMENTO

Sistema(s) Operacional(is):

Windows ®Windows®

Descrição

Efetuada migração do faturamento de convênios que utilizam o Padrão de Informação IPERGS para nova MDI.

 

Procedimento para Utilização

  1. Acessar Acesse o menu Cadastros / Uso Geral / Convênios.
  2. É necessário que o convênio esteja configurado para utilizar o Padrão de Informação IPERGS.
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  3. Acesse pela nova MDI o menu Faturamento do módulo Gestão Hospitalar.
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  4. Abra o menu Faturamento para Convênios.
  5. Inclua uma nova Remessa para o convênio IPERGS.
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  6. Acesse o menu Processos e selecione Faturamento de Convênios.
  7. Informe as opções de Faturamento,  e clique em Avançar.
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  8. Selecione as contas que serão incluídas na Remessa , clique e clique em Avançar.
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  9. Informe a data de vencimento e clique em Executar.
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  10. Ao término do processo, o sistema apresentará a mensagem de conclusão.
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  11. Acessando os dados da remessa, pode-se verificar as informações atualizadas.
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  12. Também pode-se verificar os atendimentos vinculados à remessa

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  • Nota importante: Após a migração para nova MDI, a geração do arquivo passou a ser realizada na camada Server, desta forma é necessário se certificar que o Servidor tenha acesso de leitura/escrita no diretório configurado para Mensagens Transmitidas.

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Com base no diretório configurado nos Parâmetros Gerais, será concatenado “Remessas/IPERGS/[data]” para salvar o(s) arquivo(s).

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