Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Ordem | Número da ordem ou solicitação de compra. | |||||
Gerar Ordem | Indica a geração de ordem de compra. | |||||
Tipo Ordem | Indica a situação atual da ordem de compra. A - Aberta. C - Cancelada. D - Condicional. L - Liquidada. P - Planejada. R - Realizada. S - Suspensa. T - Tomada de Preço. | |||||
Item | Indica o código do item registrado para a ordem ou solicitação de compra na empresa. | |||||
Denominação | Indica a denominação do item registrado para a ordem ou solicitação de compra na empresa. | |||||
UM | Indica a unidade de medida do item. | |||||
Qtd solicitada | Informar a quantidade deseja do item. | |||||
Preço base | Preço unitário do material repassado pelo fornecedor em resposta a solicitação de cotação de preço. O preço unitário informado deverá sempre ser com base em uma unidade do mesmo material na empresa, ou seja, utilizando a unidade de medida de controle de estoque do material registrado no sistema MAN10021 (Cadastros de Itens Geral), sem o valor do IPI embutido.
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D/A | Indica se existem descontos e/ou acréscimos (D/A) que incidem sobre o preço unitário base informado.
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Preço líquido | Preço unitário da ordem de compra na unidade de medida do item na empresa. Este preço é o preço, estando sujeito a aplicações de descontos e/ou acréscimos, cujo resultado pode ser conferido na coluna Preço líquido. No pedido de compra será impresso o preço unitário levando em consideração o fator de conversão da unidade de medida registrada na ordem de compra.
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Qtd. recebida | Quantidade solicitada para entrega na data prevista. | |||||
Incid. IPI | Indica o tipo de incidência de IPI.
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Pct. IPI | Percentual de IPI da cotação de preço em questão.
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Valor ICMS ST | Informar o valor da Substituição Tributária do ICMS. Este valor deverá informado manualmente pelo usuário.
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Prz | Número de dias para a entrega do material pelo fornecedor, informado na coluna "Prz" do grid.
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Validade | Data do término de validade da cotação de preço em questão. | |||||
Texto | Texto informado na criação da ordem de compra. | |||||
Grupo desp. | Indica o código do grupo de controle de despesas o qual se refere à aquisição da solicitação. | |||||
Tipo desp. | Indica o código do tipo de despesas o qual se refere à aquisição da solicitação. | |||||
Inspeção | Indica a forma de inspeção que será necessária efetuar no recebimento do material informado na ordem de compra. As opções disponíveis são:
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Tipo inspeção | Indica o tipo de inspeção que será necessário efetuar no recebimento do material informado na ordem de compra. As opções disponíveis são:
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Observação | Texto de observação informado na criação da ordem de compra. | |||||
CFOP | Código Fiscal de Operação e Prestação utilizado para identificar fisicamente o objetivo da compra. | |||||
CFOP compl. | Complemento do Código Fiscal de Operação e Prestação. | |||||
Especialidade | Indica a especialidade. | |||||
Documento | Indica o número do documento onde são buscadas ordens de determinado documento de origem. | |||||
Aplicação | Texto de aplicação informado na criação da ordem de compra. | |||||
Alterar grade/dimens.? | Indica se deseja alterar a grade dimensional. | |||||
Altera contas/AEN? | Indica se deseja alterar contas/AEN. |
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