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Situação Compras por Documento Origem - SUP0264
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Qualquer ordem e pedido de compra cadastrado no sistema poderá ser consultado nesta tela independente da sua situação atual, desde que não tenha sido transferida para histórico por meio do SUP2500 (Gera Tabela Histórico).
Para cada ordem de compra exibida no resultado da consulta será apresentado o seu respectivo pedido de compra, caso a ordem já esteja vinculada a pedido, e talvez apresente também o número do AR (Aviso de Recebimento) relacionado as notas fiscais de entrada dos materiais já recebidos na empresa por pedido/ordem.
Para empresas que utilizam o módulo de Importação do Logix, existe disponível também a consulta do número do processo de importação vinculado a ordem/pedido de compra, caso trate-se de uma compra para importação.
Situação Compras por Documento Origem - SUP0264
Objetivo da tela: | Consultar dados de compras por documento de origem registrado nas ordens de compra. O documento de origem é uma informação utilizada principalmente pelas rotinas do sistema de produção, que registram nas ordens de compra o número da necessidade gerada a partir do processamento de uma ordem de produção, no entanto, podem existir outras rotinas ou procedimentos da empresa que podem vir a registrar número de documento para as ordens de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Documento origem | Número do documento de origem da ordem de compra. | |||||
| Número Ordem Compra | Número da ordem de compra ou solicitação de compra. | |||||
| Situação Ordem Compra | Indicador da situação atual da ordem de compra. A - Aberto; P - Planejado; R - Realizado; C - Cancelado; L - Liquidado; D - Condicional; S - Suspenso; T - Tomada de Preço; | |||||
| Data emissão Ordem Compra | Data da emissão da ordem de compra. | |||||
| Número Pedido Compra | Número do pedido de compra. | |||||
| Situação Pedido Compra | Indicador da situação atual do pedido de compra. A - Aberto; R - Realizado; C - Cancelado; L - Liquidado. | |||||
| Item | Código de identificação no sistema para o item registrado para a ordem de compra. | |||||
| Solicitante - Déb.Direto | Login de acesso ao sistema do usuário registrado como solicitante da ordem de compra de débito direto ao centro de custo. | |||||
| Programador | Login de acesso ao sistema do usuário registrado como programador da ordem de compra.
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Links dos principais conceitos e processos.
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