Código que identifica a empresa para a qual é registrada a ordem de compra.

Número Ordem

Número da ordem de compra ou número da solicitação de compra.

Situação da ordem de compra

Indica a situação atual da ordem de compra.

A - Em Aberto;

P - Planejada;

D - Condicional;

S - Suspensa;

T - Tomada de Preço;

C - Cancelada;

L - Liquidada;

R - Realizada.

Número pedido

Número do pedido de compra a qual a ordem de compra está vinculada. Caso esteja em branco ou igual a zero, indica que a ordem não foi vinculada a nenhum pedido antes de ser repassada para histórico.

Data entrega

Data de entrega prevista do material indicado na ordem de compra.

Item

Código de identificação no sistema para o material. Trata-se do código de engenharia do item, para itens com controle de estoque, ou código seqüencial para itens comprados por meio de débito direto ao setor solicitante.

Quantidade

Quantidade solicitada do material indicado numa ordem de compra/programação de entrega.

Unidade medida

Código de identificação no sistema para a unidade de medida utilizada para registro em conjunto com a quantidade do material indicado na ordem de compra. Esta unidade de medida é utilizada para o controle de emissão de pedido de compra e controle de quantidade no estoque.

Grupo despesa

Grupo de controle de despesa para o qual a ordem de compra foi registrada.

Tipo despesa

Código do tipo de despesa para o qual a ordem de compra foi registrada. Este código serve para efetuar a distribuição das compras no FLUXO de CAIXA e também para obter a conta contábil de fornecedores para a contabilização das notas fiscais de entradas.

Comprador

Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item indicado na ordem de compra.

Programador

Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item. O programador registrado na ordem de compra indica o usuário solicitante desta ordem.

Inspeção

Indica qual o tipo da inspeção do material no momento de seu recebimento.

1 - Inspeção a ser efetuada pelo controle de qualidade;

2 - Inspeção a ser efetuada pelo usuário solicitante;

3 - Inspeção a ser efetuada pelo recebedor (almoxarife);

4 - Sem inspeção.

Tipo inspeção

Indica o tipo de inspeção aplicado para o item desta ordem de compra no momento de seu recebimento. Utilizado para identificar "skip lote" de inspeção.

1 - Inspeção por quantidade de entregas efetuadas;

2 - Inspeção por quantidade (física) entregue;

3 - Inspeção por progressão geométrica;

4 - Inspeção por quantidade de meses.

Objetivo compra

Indicador do objetivo de compra do material indicado na ordem de compra.

N - Compra normal;

S - Compra para manutenção industrial;

I - Compra Importação;

O - Compra para atender OS (Ordem de Serviço);

P - Ordem de produção.

A - Compra para ativo imobilizado;

C - Compra para contrato de serviço;

V – Veículo. Essa opção obriga informar a placa de um veículo previamente cadastrado no FRT0005 (Veículo), pois será sugerida a conta contábil com base no centro de custo do veículo e o tipo de despesa informados.

Documento origem

Número do documento de origem da ordem de compra.

Texto Ordem Compra

Texto descritivo do material que está sendo solicitado na ordem de compra. Para o caso dos materiais com código e descrição genéricos, este texto é utilizado para dar maiores detalhes do material a ser comprado.