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Monitor GNRE - CD0364

Visão Geral do Programa

Mais informações em Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE.

Monitor GNRE

Objetivo da tela:

Gerar, monitorar e eliminar as guias, onde serão demonstradas notas fiscais já autorizadas; com situação de Uso Autorizado, conforme faixas informadas no botão Filtro, que por sua vez armazena as preferências do usuário para que, cada vez que acessar o Filtro, já possua os dados informados anteriormente.

        

Nota
titleNota:

Ao selecionar uma ou várias notas, que pode ser feita por duplo clique na nota ou pelo botão Marca, e clicar em Guias, o sistema realizará uma varredura de informações cadastradas no programa Manutenção Relacionamento GNRE - CD0362 a fim de verificar se existem informações coerentes na combinação para gerar a guia com a receita determinada no programa citado.

Assim, conforme o exemplo citado no CD0362, a nota “0100269” se trata de uma nota de saída, foi emitida pelo estabelecimento “1”, está destinada ao estado do “AM”, possui natureza de operação “611a” e faturada para o item de código “13C”.

O sistema compreendeu que para estas informações irá gerar a receita de código 100102, que é a guia referente ao recolhimento de DIFAL para a UF de destino.

O valor gerado na guia, que deve ser recolhido para o estado destino, é o valor anteriormente calculado, quando a nota foi gerada, e estes valores já transmitidos na NF-e (grupo ICMSUFDest).

Os valores da partilha estão disponíveis para consulta no programa Informações Adicionais do Documento - CD4035.

             

Informações
titleImportante:

Os retornos possíveis do portal GNRE Online são:

Quadro IV - Situações do Processo do Lote
CódigoMensagem de Validação
400Lote recebido. Aguardando processamento.
401Lote em processamento.
402Lote processado com sucesso.
403Processado com pendência.
404Erro no processamento do lote. Enviar o lote novamente.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Sincronizar Informações GNRE

Depois da geração das guias, deve-se realizar a transmissão ao GNRE Online, que é feita por meio do botão Sincronizar Informações GNRE. Esta execução envia dados aos webservices de geração de guias e também busca o retorno das informações, se a guia foi gerada com sucesso ou com inconsistências; fará a sincronização dos dados. 

As possíveis situações das guias são:

  • 1 - NF-e sem guia:
    A situação 1 é onde a nota fiscal aparece no browse, mas ainda não foram geradas guias, nem manualmente e nem automaticamente; guia não gerada.
  • 2 - Guia gerada no ERP:
    A situação 2 é quando as guias já foram geradas para as notas, entretanto, ainda não foram transmitidas.
  • 3 - Guia transmitida aguardando retorno:
    Assim que houver a sincronização dos dados, a situação passará para 3.
    Caso o portal GNRE Online retorne os códigos 400 ou 401 significa que ainda estão em processamento e a situação permanecerá como 3.
  • 4 - Guia processada pelo portal GNRE:
    Caso o portal GNRE Online retorne o código 402 significa que foi processada corretamente e a situação passa a ser 4.
  • 5 - Guia processada com pendência:
    Caso o portal GNRE Online retorne o código 402 significa que foi processada corretamente e a situação passa a ser 4, mas se portal não conseguir processá-las com sucesso, retornará o código 403 e a situação passará a ser 5.
  • 6 - Guia com erro:
    E ainda, se retornar o código 404, a situação passa a ser 6, onde a guia poderá ser reenviada.
DetalharCaso o usuário queira conferir dados contidos na nota fiscal, poderá selecionar a nota e clicar no botão Detalhar, no qual será executado o programa Consulta de Notas Fiscais - FT0904.
Eliminar GuiasSe for necessário eliminar as guias geradas para a nota, pode-se fazer por meio do botão Eliminar Guias, no entanto, o sistema permitirá que sejam eliminadas apenas as guias que não foram transmitidas; que estejam com situação 2 - Guia gerada no ERP.
Guias

As demais eliminações e outras edições de guias devem ser tratadas no detalhamento das guias, por meio do botão Guias. Este por sua vez, permite eliminar, regerar guias ou editar as guias. Isso se faz necessário caso houver algum retorno negativo do portal GNRE Online ou caso haja alguma incoerência no cadastro Manutenção Guias GNRE - CD0362. Por exemplo: a guia foi gerada, mas o Produto ou Convênio está incorreto, o usuário corrige no cadastro, elimina a guia e regera.

OBS: No detalhamento da Guia, opção Regerar Guias, caso a guia já esteja atualizada no APB, os dados do título ficarão vinculados ao primeiro processamento, e qualquer alteração deverá ser realizada no título manualmente no Contas a Pagar.

HistóricoTodos os arquivos de transmissão, de envio e retorno, estarão salvos e disponibilizados no botão Histórico, caso tenham sido informados os diretórios no programa de Manutenção Parâmetros GNRE - CD0361.
ImprimirA impressão das guias, contendo todos os dados do pagamento e códigos de barra, está disponível por meio do botão Imprimir na tela principal, na qual é executado o programa Impressão Guias GNRE - CD0365, podendo ser impressa uma ou várias guias. Na tela de Guias, também é possível a impressão, na qual o arquivo do tipo pdf é gerado e já aberto ao usuário.
Atualiza Inf Adic

As informações das guias que são necessárias para outros procedimentos do ERP, como SPED, por exemplo, serão disponibilizadas no programa de Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035, Tipo de Informação “Docto de Arrecadação Referenciado”.

Esta disponibilização dos dados das guias ocorrerá por meio do botão Atualiza Inf Adic na tela de Guias, podendo o usuário selecionar 1 ou várias guias da nota, onde somente serão disponibilizadas as guias com situação “Guia processada pelo portal GNRE”.

O botão de acesso ao programa Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035 está disponível no programa Consulta de Notas Fiscais - FT0904.

Gerar Guias

Realiza a verificação das informações cadastradas no programa CD0362 - Manutenção Relacionamento GNRE afim de verificar se existem informações coerentes na combinação para então gerar a guia com a receita determinada no programa citado.

Caso a única alteração da guia seja a data de vencimento a mesma poderá ser regerada com a nova data.

Integra APB

Realiza a integração das Guias no Contas a Pagar (disponível somente a partir da 12.1.2205).

O botão só ficará habilitado, caso todas as Guias da Nota Fiscal selecionada estejam com a situação 4 - Guia processada pelo portal GNRE e o estabelecimento parametrizado para integrar no APB no programa Parâmetros Estabelecimento x GNRE, aba Geral.

No caso do Tributo da Nota Fiscal possuir mais de uma Guia gerada, sempre serão consideradas as informações da última Guia de cada Tributo.

Desatualiza APB

Realiza a desatualização das Guias no Contas a Pagar (disponível somente a partir da 12.1.2205).

O botão só ficará habilitado, caso a Nota Fiscal selecionada já tenha sido atualizada no Contas a Pagar e o estabelecimento da nota esteja parametrizado para integrar no APB no programa Parâmetros Estabelecimento x GNRE, aba Geral.

Consulta APB

Consulta da integração das Guias no Contas a Pagar (disponível somente a partir da 12.1.2205).

O botão só ficará habilitado caso a Nota Fiscal selecionada já tenha sido integrada com o APB (coluna Integrado APB = Sim).

Ao clicar no botão Consulta APB será aberto o programa prgfin/apb/apb222aa.r - Consulta Título Contas a Pagar, posicionado sempre na primeiro parcela gerada.

Informações
titleIntegração GNRE x APB (esta funcionalidade está disponível somente a partir da 12.1.2205)

Maiores informações sobre o processo de integração das guias GNRE com o Contas a pagar, estão descritas no Documento Técnico GNRE Integração contas a pagar