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Controle da Produção em Terceiros - SUP5200
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Serão consideradas para a emissão do relatório, somente as ordens de compra com componentes.
Serão considerados para a emissão do relatório, apenas os pedidos pendentes (situação do pedido diferente de cancelado e liquidado).
Controle da Produção em Terceiros - SUP5200
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Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Emitir o relatório de acompanhamento dos itens já enviados ao fornecedor, visualizando as quantidade enviadas, quantidades retornadas e saldo a retornar, tomando como base as ordens de compra de beneficiamento já vinculadas ao pedido de compra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Ação: | Descrição: | |||||
Informar | Permite informar os parâmetros a serem considerados no processamento do relatório de "Controle da Produção em Terceiros".
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Processar | Inicia o processo de emissão do relatório com base nos parâmetros informados em tela. Tomando como base as Ordens de Compra de "beneficiamento" já vinculadas a pedidos de compra, este relatório permite o acompanhamento dos itens já enviados ao fornecedor (quantidades enviadas, retornadas e saldo a retornar). Os dados listados são os componentes do produto beneficiado indicado nas ordens de compra e para cada material são exibidas as seguintes informações:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
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Item | Código inicial e final de identificação do item registrado para a ordem de compra de beneficiamento ou enviado para terceiros.
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Fornecedor | Código de identificação do fornecedor para o qual foi realizado o envio de material para beneficiamento. Quando informado, somente os dados relacionados a materiais já enviados para o fornecedor em questão serão listados. | |||||
Data Máxima | Data máxima de entrega prevista na programação de entrega da ordem de compra. Quando informada, somente as quantidades das entregas previstas em ordem de compra até esta data serão consideradas no processamento do relatório. | |||||
Agrupar por | Indicador para agrupamento das informações listadas no relatório. F - Fornecedor: as informações serão agrupadas por código de fornecedor; P - Pedido: as informações serão agrupadas por código de fornecedor e número de pedido de compra. | |||||
Informa Pedido | Emite informações especificamente relacionadas a uma determinada lista de pedidos de compra. Ao ativar esta opção deverá ser informada uma lista com os números de pedidos de compra que deverão ser considerados no processamento do relatório.
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Pedido | Número do pedido de compra registrado para a empresa.
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Imprimir grades | Indica se serão ou não exibidas as grades dos itens ao extrair relatório. |
Links dos principais conceitos e processos.
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