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Controle da Produção em Terceiros - SUP5200

Visão Geral do Programa

As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Serão consideradas para a emissão do relatório, somente as ordens de compra com componentes.

Serão considerados para a emissão do relatório, apenas os pedidos pendentes (situação do pedido diferente de cancelado e liquidado).

Controle da Produção em Terceiros - SUP5200

Objetivo da tela:

Emitir o relatório de acompanhamento dos itens já enviados ao fornecedor, visualizando as quantidade enviadas, quantidades retornadas e saldo a retornar, tomando como base as ordens de compra de beneficiamento já vinculadas ao pedido de compra.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Informar

Permite informar os parâmetros a serem considerados no processamento do relatório de "Controle da Produção em Terceiros".

Nota:

Os parâmetros podem ser total ou parcialmente informados, sendo que somente os dados que forem informados serão considerados.

Processar


Inicia o processo de emissão do relatório com base nos parâmetros informados em tela.

Tomando como base as Ordens de Compra de "beneficiamento" já vinculadas a pedidos de compra, este relatório permite o acompanhamento dos itens já enviados ao fornecedor (quantidades enviadas, retornadas e saldo a retornar).

Os dados listados são os componentes do produto beneficiado indicado nas ordens de compra e para cada material são exibidas as seguintes informações:

  •  Quantidade prevista para envio (saldo da ordem de compra);
  • Quantidade efetivamente enviada para beneficiamento (é a quantidade constante "Em Terceiros" a qual é alimentada no Módulo de Terceirização no momento da emissão da nota de saída pelo sistema Comercial (Logix) ou manualmente, caso este sistema (Comercial) não seja utilizado;
  • Quantidade de saldo a enviar;
  • Estoque disponível (quantidade disponível na empresa);
  • Quantidade já retornada à empresa;
  • Quantidade de saldo a retornar.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Item

Código inicial e final de identificação do item registrado para a ordem de compra de beneficiamento ou enviado para terceiros.

Nota:

Somente as ordens de compra com registro de componentes serão consideradas no processamento do relatório.

Fornecedor

Código de identificação do fornecedor para o qual foi realizado o envio de material para beneficiamento.

Quando informado, somente os dados relacionados a materiais já enviados para o fornecedor em questão serão listados.

Data Máxima

Data máxima de entrega prevista na programação de entrega da ordem de compra.

Quando informada, somente as quantidades das entregas previstas em ordem de compra até esta data serão consideradas no processamento do relatório.

Agrupar por

Indicador para agrupamento das informações listadas no relatório.

F - Fornecedor: as informações serão agrupadas por código de fornecedor;

P - Pedido: as informações serão agrupadas por código de fornecedor e número de pedido de compra.

Informa Pedido

Emite informações especificamente relacionadas a uma determinada lista de pedidos de compra.

Ao ativar esta opção deverá ser informada uma lista com os números de pedidos de compra que deverão ser considerados no processamento do relatório.

Nota:

Esta opção somente estará disponível quando a empresa permitir controle de itens em terceiros efetuado por pedido de compra, conforme SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Recebimento - Diversos).

Pedido

Número do pedido de compra registrado para a empresa.

Nota:

Somente pedidos pendentes serão considerados (situação atual diferente de "cancelado" e "liquidado").

Imprimir grades

Indica se serão ou não exibidas as grades dos itens ao extrair relatório.