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- Após o documento ser visualizado, caso a empresa trabalha com o conceito de plano mestre multiempresa, será aberta tela para que seja realizada a distribuição do item entre empresas e unidades produtivas.
- Na opção de importação de pedidos vendas, será possível importar de acordo com a parametrização da tela. Ao marcar a opção Itens do Pedido, o programa irá abrir uma tela onde será permitido escolher os itens e pedidos que deverão ser importados e também agrupar vários pedidos em um único registro.
- Na opção de importação do arquivo de texto, o programa irá buscar as demandas de um arquivo .cnv. Será possível escolher quais campos serão importados, sendo que os escolhidos devem estar no arquivo texto. Os campos referentes ao código da empresa, número do documento, código do item, saldo, prazo de entrega e empresa da necessidade são obrigatórios estar no arquivo.
- Na opção de importação do plano mestre, o programa irá verificar o parâmetro o plano mestre multiempresa. Se o parâmetro for igual a "S", irá buscar as informações das novas tabelas do plano mestre grade. Se o parâmetro for diferente de "S", irá buscar das tabelas tradicionais.
Se optar por marcar o campo "Comparar NFs de Pedidos?:" (Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):1) seleciona os pedidos com data de entrega igual ao mês processado:
Serão geradas demandas provenientes dos pedidos quando:
a) houver saldo de pedidos com prazo de entrega menor que o mês/ano inicial em suas respectivas datas de entrega;
b) A carteira de pedidos for maior que a previsão gravando o saldo(*) dos pedidos com os seus respectivos prazos de entrega.
(*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada
Se optar por marcar o campo "Comparar NF´s de Pedidos Especiais?"(Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):Esta opção irá efetuar a seleção da mesma forma que o parâmetro "Comparar NF de Pedidos?" porém serão selecionados também as notas fiscais de itens especiais .
(*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada - Qtde atendida itens especiais
- Na opção de importação do plano de vendas, será possível importar o plano de vendas cadastrado no VDP1025 - Plano de Vendas e gerado pelo VDP 1034 - Plano de Produção. O programa irá abrir uma tela onde será possível escolher o plano de venda a ser importado.
Se optar por marcar o campo "Comparar NFs de Pedidos?" (Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):1) seleciona os pedidos com data de entrega igual ao mês processado:
Serão geradas demandas provenientes dos pedidos quando:
a) houver saldo de pedidos com prazo de entrega menor que o mês/ano inicial em suas respectivas datas de entrega;
b) A carteira de pedidos for maior que a previsão gravando o saldo(*) dos pedidos com os seus respectivos prazos de entrega.
(*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada
Se optar por marcar o campo "Comparar NF´s de Pedidos Especiais?" (Somente disponível para os clientes que não utilizam plano mestre multiempresa):
Esta opção irá efetuar a seleção da mesma forma que o parâmetro "Comparar NF de Pedidos?" porém serão selecionados também as notas fiscais de itens especiais .(*) Saldo dos pedidos = Qtde solicitada - Qtde atendida - Qtde cancelada - Qtde atendida itens especiais
- Na opção de importação S&OP, quando o radio button S&OP for selecionado, permite ao usuário informar o diretório em que se encontra o arquivo a ser importado e os campos disponíveis e os campos selecionados a serem considerados nos arquivos.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Importar | Permite importar as demandas de produção. Há cinco opções de importação: pedido de vendas, arquivo texto, plano mestre, plano vendas e S&OP. |
| Prog.Diária | Permite acessar o programa de Programação da Produção por Capacidade Balanceada (MAN10283). |
MRP | Permite realizar o processamento do MRP. |
| Limpar Registros | Permite informar, por meio da janela Limpar, quais serão os filtros para efetuar a exclusão das demandas apresentadas no MAN10237. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Item | Código do item. Se o valor do parâmetro "Utiliza engenharia grade para indústrias de calçados e confecções?" estiver igual a "S", será aberta a tela de matriz grade para informar as quantidades por grade. | |||||
| Descrição | Descrição do item. Será apresentado automaticamente a descrição cadastrada para o código do item no MAN10021 (Cadastro Unificado de Itens).
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| Família | Família do item. Será apresentada automaticamente a família cadastrada para o item no programa MAN10021 (Cadastro Unificado de Itens).
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| Planejamento | Tipo de planejamento do item. Será apresentado automaticamente o tipo de planejamento parametrizado para o item no MAN10021 (Cadastro Unificado de Itens).
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| Saldo | Quantidade programada do item. | |||||
| Data entrega | Data de entrega prevista do item. | |||||
Documento | Número do documento. | |||||
| Data pedido | Dado do pedido de venda. | |||||
| Carteira | Carteira referente ao pedido de venda. | |||||
| Pedido | Pedido de venda. | |||||
| Cliente | Cliente do pedido de venda. | |||||
| Situação | Situação do pedido de venda. | |||||
| Observação | Observação da demanda de produção manual. | |||||
| Coleção | Coleção do item.
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| Importação de pedido de venda por coleção | Importa apenas os itens dos pedidos de venda das coleções selecionadas, respeitando o parâmetro da empresa. |
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Tela de matriz grade
Objetivo da tela: | Informar as quantidades de itens por grade. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Item | Código do item.
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| Quantidade | Quantidade do item na cor x tamanho visualizado na matriz grade. |
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Tela de cadastro das demandas de MRP por empresa e unidade
Objetivo da tela: | Realizar a distribuição do item entre empresas e unidades produtivas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Observação | Observação geral da cor. |
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Tela Limpar
Objetivo da tela: | É possível utilizar os seguintes campos para filtrar a seleção dos registros a serem excluídos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
| Prazo de Entrega | Prazo de Entrega inicial e final que será utilizado para selecionar as demandas que serão excluídas.
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| Item | Código do item da demanda.
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| Documento | Documento informado no momento da geração da demanda.
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| Situação | Indica a situação da ordem de produção que será selecionada na exclusão.
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