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A continuación, vea cómo el Sistema permite la generación de facturas a partir del Pedido de ventas, con las variaciones de la operación de detracción involucradas en el cálculo del Impuesto general de ventas (IGV).
CASO 1: TES 511 - pedido de ventas calculando IGV y detracción de IGV, sin cálculo de ISC.
- En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.
- Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.
• Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 10%).
- Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción.
- Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.
- Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:
• Informe el TES Estándar 511.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.
- Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.
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- En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.
- Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.
• Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 10%).
- Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción.
- Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.
- Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:
• Informe el TES Estándar 512.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.
- Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.
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- En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.
- Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.
• Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 10%).
- Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción.
- Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.
- Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:
• Informe el TES Estándar 511.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.
- Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.
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- En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.
- Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.
• Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 10%).
- Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción.
- Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.
- Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:
• Informe el TES Estándar 511.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.
- Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.
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- En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.
- Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.
• Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 1%).
- En otro NCM informe el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.
- Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción
- Registre un producto más que tenga un NCM con el porcentaje de detracción diferente del producto anterior
- Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.
- Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:
• Informe el TES Estándar 511.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.
- Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.
...
- En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.
- Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.
• Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 10%).
- Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción.
- Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.
- Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:
• Informe el TES Estándar 511.
• Informe la cantidad. Ej:1.
• Informe el valor unitario. Ej: R$500,00.
- Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.
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