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Facturación de pedido de ventas - Detracción

 

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A continuación, vea cómo el Sistema permite la generación de facturas a partir del Pedido de ventas, con las variaciones de la operación de detracción involucradas en el cálculo del Impuesto general de ventas (IGV).

CASO 1: TES 511 - pedido de ventas calculando IGV y detracción de IGV, sin cálculo de ISC.


  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 10%).

  3. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción.

  4. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

  5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 511.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.

  6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.


Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), detracción calculada (base de cálculo = 1.190,00 e impuesto = 119,00), sumando los impuestos (menos la detracción) al total del documento y de la factura de crédito (1.190,00).


CASO 2: TES 512 - pedido de ventas calculando IGV y detracción de IGV, con cálculo de ISC.


  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 10%).

  3. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción.

  4. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

  5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 512.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.

  6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.



Resultado del ejemplo:

Factura generada con el ISC calculado al 5% (base de cálculo: 1.000,00 e impuesto = 50,00), IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.050,00 e impuesto = 199,50), detracción calculada (base de cálculo = 1.199,50 e impuesto = 119,95), sumando los impuestos al total del documento y de la factura de crédito (1.249,50).


CASO 3: TES 511 - pedido de ventas con configuraciones para cálculo de detracción de IGV en el TES y en el producto, pero no calcular la detracción de IGV, por el hecho de que el cliente no es agente de retención.


  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 10%).

  3. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción.

  4. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

  5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 511.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.

  6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.


Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), sumando solamente este impuesto al total del documento y de la factura de crédito (1.190,00).


CASO 4: TES 511 - pedido de ventas con configuraciones para cálculo de detracción de IGV en el TES y en el producto, pero no calcular la detracción de IGV, por el hecho de que la empresa (SIGAMAT) es agente de retención.


  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 10%).

  3. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción.

  4. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

  5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 511.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.

  6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

 


Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00), sumando solamente este impuesto al total del documento y de la factura de crédito (1.190,00).


CASO 5: TES 511 - pedido de ventas, calculando IGV y detracción de IGV, con productos con alícuotas distintas, sin cálculo de ISC.

  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la percepción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 1%).

  3. En otro NCM informe el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

  4. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción

  5. Registre un producto más que tenga un NCM con el porcentaje de detracción diferente del producto anterior

  6. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

  7. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 511.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$1.000,00.

  8. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.


Resultado del ejemplo:

Dos facturas generadas, ambas con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 1.000,00 e impuesto = 190,00) y detracción calculada (en un documento, base de cálculo = 1.190,00 e impuesto = 119,00 y en el otro documento, base de cálculo = 1.190,00 e impuesto = 11,90), sumando los impuestos (menos la detracción) al total del documento y de la factura de crédito (en un documento, 1.190,00 y en el otro 1.201,90).

 

CASO 6: TES 511 - pedido de ventas, calculando IGV y detracción de IGV, sin cálculo de ISC, inferior a 700 soles.


  1. En los parámetros del Pedido de ventas, informe que la empresa no es agente de retención: MV_AGENTE= N.

  2. Informe en un NCM (Tabla SYD) el porcentaje para cálculo de la detracción del IGV.

    •   Ejemplo: 1101.00.00.00 (harina de trigo al 10%).

  3. Registre el producto con el NCM que tenga el porcentaje de detracción.

  4. Registre el cliente que es agente de detracción. Indique la opción 3 en el campo Agente.

  5. Registre un pedido de ventas con el producto y cliente registrados, utilizando el TES estándar creado por el sistema, registre la cantidad y valor unitario:

    •   Informe el TES Estándar 511.

    •   Informe la cantidad. Ej:1.

    •   Informe el valor unitario. Ej: R$500,00.

  6. Confirme su inclusión y a continuación, facture el pedido.

 


Resultado del ejemplo:

Factura generada con el IGV calculado con la alícuota del 19% (base de cálculo = 500,00 e impuesto = 95,00), sin calcular la detracción por el hecho de que la factura no es superior a 700,00 soles, sumando el IGV al total del documento y de la factura de crédito (595,00).