Impostos Retidos

Quando acionado, apresenta a tela RE0119A. Esse botão somente estará habilitado quando selecionada a opção Arquivo XML.

Sugere Classificação Fiscal do Item

Caso marcado, será assumida a classificação do cadastro item no momento da importação do XML.

Altera Data Transação Automat. na Geração

Ao gerar o documento, tanto para o físico como para o fiscal, se o parâmetro estiver marcado, será assumida a data do dia que foi feita a transação da nota.

Relaciona Item Fornecedor

Se esse parâmetro estiver marcado, ao clicar no botão de "Salvar" no RE0118A, caso o item x fornecedor não possua relacionamento cadastrado no CC0105, o sistema irá criar o relacionamento automaticamente.

Traduz Observação do XML

Esse parâmetro é validado no momento da importação do XML e se não estiver marcado, irá gerar as informações adicionais e informações complementares em branco. Caso esteja marcado, será assumida a informação do XML.

Bloqueio Item Branco

Caso estiver marcado, no momento da geração da nota tanto no físico como no fiscal, estando o item em branco, não permitirá a geração da nota. 

Bloqueio Geração NF Cancelada

Permite indicar se a geração de documento referente à nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada.

Habilita Item

Permite indicar se será ou não permitida a alteração do item traduzido na tela de manutenção de itens no conversor.

Habilita CT-e

Gera Imposto Retido Automaticamente

Esse parâmetro indica se o conversor deve gerar impostos retidos automaticamente ao gerar o documento fiscal (RE1001). É utilizado quando a geração de duplicatas é realizada conforme o recebimento.

Geração de Duplicata Conforme: Arquivo XML/Recebimento

Valida Chave de Acesso

Em tela, existem dois pontos de habilitar a validação da chave de acesso: na geração do documento fiscal e na geração do documento físico.

Habilita NFS-e

Gera Dup NFS-e

Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento.

Geração de Impostos Conforme: Arquivo XML/Recebimento

Diretório para Leitura/Importação de  XMLs

Cód. Imposto (PIS)

Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (PIS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Programa de Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (PIS)

Inserir o código de retenção referente ao Programa de Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (COFINS)

Inserir o código do imposto de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (COFINS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (COFINS)

Inserir o código de retenção referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (IR)

Inserir o código do imposto de Renda conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (IR)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Renda. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (IR)

Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Renda. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (CSLL)

Inserir o código do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (CSLL)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (CSLL)

Inserir o código de retenção referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (INSS)

Inserir o código do imposto de Contribuição à Previdência Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (INSS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (INSS)

Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.

Cód. Imposto (ISS)

Inserir o código do imposto Sobre Serviços conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182).

Espécie (ISS)

Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Sobre Serviços. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502).

Cód. Retenção (ISS)

Inserir o código de retenção referente ao Imposto Sobre Serviços. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar.