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Quando a plataforma receber o retorno da Supplier com a confirmação do débito na conta corrente do parceiro referente a recompra das NFs antecipadas, a plataforma irá informar ao ERP para que o mesmo faça uma transferência bancária entre contas, dando saída da conta Banco Conta Corrente e entrada na conta Banco Portador Totvs Antecipa com a data efetiva do débito. Para esta movimentação, o sistema irá gerar a integração contábil utilizando os lançamentos padrões 560 e 561. Lembrando que no banco Portador Totvs Antecipa deverá estar configurado com a conta contábil de Duplicata Descontada Transitória.
- Recebimento da confirmação da execução da Coobrigação na API de atualização de carteira.
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