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Campo:Descrição:

Calcula PIS por Unidade

Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.

Informações
titleImportante:

O cálculo do PIS por unidade somente é efetuado quando o cliente (CD0704) ou fornecedor (CD0401) estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do PIS por percentual.

Valor PIS por Unidade

Valor PIS por unidade vendida.

Nota
titleNota:

Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo PIS por Unidade estiver assinalado.

UN do PIS por Unidade

Unidade de Medida (UN) para conversão do PIS para cálculo por unidade. 

Nota
titleNota:

Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo PIS por Unidade estiver assinalado.

Somente deverá ser informada a Unidade de Medida do PIS caso a NCM do item se enquadre na Tabela do SPED Contribuições 4.3.11 - Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) - CST 03 e 04) onde a unidade de cálculo do PIS por unidade seja diferente da unidade faturada.

Origem Alíquota

Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Alíquota PIS

Alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.

Exemplo de alíquotas: 
PIS = 0,5775%

% Redução PIS

Percentual de redução da base de PIS para determinados itens.

% Retenção PIS

Percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Origem Retenção PIS

Origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Calcula COFINS por Unidade

Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.

Informações
titleImportante:

O cálculo do COFINS por unidade somente é efetuado quando o cliente ou fornecedor estiver com o campo PIS/COFINS por Unidade assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do COFINS por percentual.

Valor COFINS por Unidade

Valor COFINS por unidade vendida.

Nota
titleNota:
Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo COFINS por Unidade estiver assinalado.
UN do COFINS por Unidade

Unidade de Medida (UN) para conversão do COFINS para cálculo por unidade. 

Nota
titleNota:

Esse campo só ficara habilitado quando o campo Cálculo COFINS por Unidade estiver assinalado.

Somente deverá ser informada a Unidade de Medida do COFINS caso a NCM do item se enquadre na Tabela do SPED Contribuições 4.3.11 - Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) - CST 03 e 04) onde a unidade de cálculo do COFINS por unidade seja diferente da unidade faturada.

Origem Alíquota

Origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

Alíquota COFINS

Alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.

Nota
titleNota:

Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais. 
Exemplo de alíquotas:

COFINS = 2,66%

% Redução COFINS

Percentual de redução da base de COFINS para determinados itens.

% Retenção COFINS

Percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

Origem Retenção COFINS

Origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

PIS/COFINS Subst Total NF

Indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota.

Origem Retenção CSLL

Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.

% Retenção CSLL

Percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.

PIS Importação - Alíquota Diferenciada

Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.

COFINS Importação - Alíquota Diferenciada

Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação.

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