Histórico da Página
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Esta operación puede involucrar las siguientes rutinas:
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Principales campos y controles
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Razón social de la gráfica.
RUC
RUC de la gráfica.
Si existe la tentativa de emitir un documento que contiene una serie o clase no registrada en el Control de formularios o una fecha de emisión que esté fuera del límite registrado, el Sistema retorna un mensaje de error, pues no permitirá la utilización en el documento fiscal. |
Para borrar un rango de formularios registrados en la Tabla control de formularios, el Sistema verifica si hubo la emisión de algún documento con la numeración que se desea borrar. En caso positivo, el Sistema no permite el borrado del rango. |
Solamente los siguientes tipos de documentos tienen la verificación del Control de formularios:
- Factura.
- Nota de crédito cliente.
- Nota de débito cliente.
- Nota de débito interna.
- Nota de crédito interna.
- Guía de remisión.
- Certificado de retención..
- Liquidación de compras.
- Factura de venta.
- Factura.
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- Acceda al módulo Fiscal.
- Haga clic en Actualizaciones/Archivos/Control de formularios y en la opción Incluir.
- Registre un rango de formularios, rellenando los campos listados anteriormente.
- A continuación, acceda al módulo Facturación y registre el producto haciendo clic en Actualización de productos.
- El próximo paso es registrar el Cliente. Localice la rutina del archivo en el submenú de Incluir.
- Registre una factura de salida manual, con producto y cliente registrados, indicando el TES, la serie, clase y numeración dentro del rango registrado.
- Confirme la inclusión.
Si ocurre alguna falla en la generación de la factura, certifíquese de no haber ocurrido alguno de los siguientes errores:
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