La rutina habilita la generación de un certificado de retención de los impuestos IVA o IR, calculados en las facturas, almacenando la información en la Tabla de retención (SFE).
La retención del IVA o IR siempre ocurre en la compra, es decir, quien adquiere la mercadería paga parte del impuesto que el emisor de ésta debe pagar. En este caso, quien adquiere la mercadería hace la retención del impuesto y genera un certificado para comprobar ante su proveedor que ya realizó el pago del impuesto del documento.
La rutina permite la emisión de los certificados de retención de los documentos de entrada que tuvieron la retención de cualquier tipo de impuesto, para que pueda enviarse al proveedor un comprobante de que se realizó la retención.
Es fundamental completar las preguntas previas, que restringirán el rango de documentos mostrados en el browse. Así como también, es necesario filtrar los movimientos de acuerdo con el impuesto seleccionado.
El formulario para generar el certificado de retención se imprime previamente y es el mismo para el IVA y para el IR.
Procedimiento
Cómo incluir un Certificado de retención:
1. La información para el certificado podrá suministrarse en dos momentos: al incluir la Factura de entrada y en el archivo manual en Misceláneas/Certificados/Certificados de retención.
De acuerdo con la parametrización (MV_IMPCP), es posible definir la impresión automática de los certificados, durante la realización de los asientos o en la impresión manual, que implica en el acceso a la rutina de Certificados de retención. |
2. Después de incluir y confirmar las Facturas de entrada, el Sistema abre la Ventana imprimir - Comprobante de retención, cuando esté programado para impresión automática. Entonces, basta hacer el ajuste de la impresión y confirmar. Es posible visualizar el comprobante en la pantalla y realizar la impresión en papel.
Para la impresión manual, siga este procedimiento:
3. En Certificados de retención haga clic en Incluir
4. Informe los siguientes campos:
Operación
Seleccione Entrada (la siguiente información está compuesta con base en la tabla SF1 - Entrada) o Salida (la siguiente información se compondrá con base en la tabla SF2 - Salida). En el caso de las operaciones de Salida, es posible emitir los certificados de retención de las facturas que tienen pendencias, haciendo clic en la opción Pendiente. De esta manera, se genera un título de descuento en el Financiero.
Tipo de impuesto
En el campo Impuesto, seleccione una de las opciones:
- IVA
- IR
Fecha inicial
Informe la fecha inicial que determina el inicio del período de los documentos que conformarán el rango.
Fecha final
Informe la fecha final que determina el final del período de los documentos que conformarán el rango.
Cli./Prov. inicial
Informe el proveedor inicial.
Tienda inicial
Informe la tienda inicial.
Cli./Prov. final
Informe el proveedor inicial.
Tienda final
Informe la tienda final
Documento inicial
Informe el documento inicial.
Serie inicial
Informe la serie inicial de los documentos.
Documento final
Informe el documento final de los documentos.
Serie final
Informe la serie final de los documentos.
Opción
Registra
Si la opción va a imprimir los documentos que no tienen certificado emitido, seleccione los documentos que no constan en la Tabla de retención (SFE) que se ajustan a las reglas informadas en las preguntas anteriores. Los documentos aparecerán en el browse para que se seleccionen.
Reimprimir
Si la opción es reimprimir un certificado, verifique el certificado informado en la próxima pregunta, seleccione los documentos que se encuentran en la Tabla de retención (SFE) para esta numeración e impuesto seleccionado (IVA, IR o ambos) y haga directamente su impresión (no abra el browser para seleccionar documentos). Si el certificado informado no existiera en la base de datos, se mostrará un mensaje al usuario.
Borrar
Si la opción es borrar un certificado, verifique el certificado informado en la próxima pregunta en conjunto con el tipo do impuesto y realice el borrado de los registros en la Tabla de retención (SFE) (no abra el browse para seleccionar documentos). Se mostrará un mensaje confirmando el borrado.
Si los documentos seleccionados son de más de un proveedor, debe generarse un certificado por proveedor. |
Número del certificado inicial y final
Los números informados en estas preguntas solamente se utilizarán cuando la opción de la pregunta anterior se reimprima o borre. Las otras preguntas pierden su funcionalidad en estos dos casos, pues los documentos específicos ya están identificados por medio del número del certificado.
Para borrar un certificado de Retención, complete los parámetros de la rutina y en la pregunta Certificado inicial, seleccione la opción Borrar. El Sistema borra automáticamente los títulos generados para este Certificado. Para borrar una factura de entrada que generó un certificado para uno o más tipos de retención, es necesario borrar previamente el comprobante de cada retención, de otra manera, el sistema no permitirá eliminar la factura de entrada. |
Vea también
Modelo oficial del certificado
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas