Histórico da Página
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01.
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VISIÓN GENERAL
Se realizó el tratamiento para que en Ventas Presenciales de mercaderías destinadas al consumidor final, con sede en otro Estado/Región/Provincia, en las operaciones de salida tenga el CFOP y la alícuota de ICMS definidas como una operación interna, es decir, la alícuota de ICMS será la interna y el CFOP será 5.XXX
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Esta rutina cumple con el Decreto 30.854
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del Estado do Ceará,
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el cual dispone sobre la dispensa del cobro de ICMS en las operaciones procedentes de otros Estados que sea destinada a la persona física o jurídica no inscrita como contribuyente.
02.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
Para que
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sea utilizada
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la alícuota Interna y el CFOP tenga su inicio modificado a 5, en Ventas Presenciales de mercaderías destinada al consumidor final, con sede en otro Estado/Región/Provincia es necesario realizar las siguientes configuraciones:
El campo Tipo Flete
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(C5_TPFRETE)
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debe ser igual a S-
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Sin flete.
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El campo
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Venta Presencial (F4_VENPRES)
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debe estar igual a 1-
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SÍ.
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La Factura debe ser de
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Salida.
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El campo Tipo (A1_TIPO)
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debe ser igual a F-Consumidor Final
| Aviso | |||
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Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, no se realizará la modificación de la alícuota ni del Caso alguma das condições acima não seja atendida, não será realizada a alteração da alíquota e nem do CFOP. Considerando que a regra será aplicada somente se o la regla se aplicará solamente si el campo Tipo Frete Flete (C5_TPFRETE) estiver está igual a S- Sem Frete, a regra será apenas para as NotasSin flete, la regla será tan solo para las Facturas/Pedidos realizados pelo por el módulo de Faturamento Facturación (SIGAFAT). Caso seja cadastrada uma Nota de Saída pelo módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS) a regra não será aplicada.Si se registra una factura de salida módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) la regla no se aplicará. Si la Factura/Pedido tiene ítems con TES definido como Venta Presencial y Venta no Presencial se considerará como Venta Presencial, porque si ocurre esta situación se debe realizar una Factura/Pedido para venta presencial y otra para venta no presencialSe a Nota/Pedido possuir itens com TES definida como Venda Presencial e Venda não Presencial será considerado como Venda Presencial, pois caso ocorra essa situação deve ser realizado uma Nota/Pedido para Venda Presencial e outra para Venda não Presencial. |
CONFIGURADOR
No En el Configurador (SIGACFG)acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros. Configure o acceda a Entornos/Registros/Parámetros. Configure el(los) siguiente(s) parâmetroparámetro(s) a seguir:
| Nome da VariávelNombre de la variable | MV_UFIRCE |
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| Tipo | Caracter |
| DescriçãoDescripción | Posição Posición 1: Qtd Cant máxima de UFIRCEslas UFIRCE. PosiçãoSituación 2: Valor unitário da unitario de la UFIRCE. Referente ao al Estado do Ceará. |
| DefaultEstándar | {500,3.0407} |
03.
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TABLAS UTILIZADAS
- SA1–Clientes
- SC5 - Pedidos de Vendaventa
- SF2 - Cabeçalho das NF's de SaídaEncabezado de las facturas de salida
- SF4 - Tipos de Entrada e Saíday Salida
Visão Geral
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