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Descripción

Generación Datos Cuentas por Pagar

Seleccione si los datos generados por medio de Recepción se integrarán o exportarán al Cuentas por pagar. Las opciones disponibles son:

Integra – Al seleccionarse, indica que el sistema actualizará los títulos en el módulo Cuentas por pagar en la actualización de facturas en Recepción, por medio del programa Actualización de facturas (RE1005).
Exporta – Al seleccionarse, indica que las facturas solamente se actualizarán en el módulo Cuentas por pagar por medio del programa Actualización del Cuentas por pagar (RE0404), el cual creará un archivo texto con la información que consta en la factura.

Integra WMS

Al activarse, indica que el módulo Recepción integra su información con el Warehouse Management System (WMS).

Informações

title	Importante:

En la recepción de materiales, físico o fiscal, se definirá un depósito, al cual se encaminará el referido ítem. Si estuviera seleccionado, en el programa Mantenimiento de Depósitos de Almacenamiento (CD0601), como Depósito WMS, se generará un documento de entrada en el WMS con las secuencias de los ítems y la sugerencia de almacenamiento en la actualización de la factura.

Utiliza RGA

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Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará con el concepto de RGA. Parámetro válido solamente para el producto internacional.

Utiliza Serie

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Al seleccionarse, indica que el módulo Recepción trabajará utilizando el concepto de series para los documentos de entrada. Al desmarcarse, debe informarse la Serie estándar.

Serie estándar

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Incluya la serie estándar para generar los documentos de entrada, al indicarse que Recepción No utiliza serie.

Recep Física

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Al seleccionarse, indica que se realizará el control de la recepción física de los materiales.

Contabiliza diferencia de conteo

Al seleccionarse, indica que se contabiliza la diferencia del conteo de los materiales de recepción física.

Utiliza Múltiples orígenes en la Recepción

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Al marcarse, indica que se utilizará la funcionalidad Múltiples orígenes.

Informações

title	Importante:

Al marcarse, la operación es irreversible.

Validar cuentas contables

Al marcarse, indica que el módulo de Recepción presentará la validación más detallada referente a las cuentas contables, al actualizar el documento fiscal.

Sugiere impuestos retenidos duplicata

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Al marcarse, indica que los impuestos retenidos y tasados se sugerirán automáticamente.

Informações

title	Importante:

Impuestos tasados solamente podrán sugerirse si se estuviera utilizando el configurador de tributos.

Utiliza Fecha de transacción moneda FASB

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Al marcarse, determina que debe utilizarse la fecha de transacción para cotización de la moneda FASB en la recepción.

Nota

title	Nota:

Este campo debe marcarse si no se implantó el FASB en el Módulo de Cuentas por pagar (APB).

En esta situación, el Cuentas por pagar utiliza la cotización de la fecha de transacción del documento, lo cual puede generar diferencia en los valores en moneda alternativa, si este campo no estuviera marcado.

Integra Contabilidad x GFE

Al marcarse, determina que los CTE actualizados por Recepción, que solamente tengan ítems Débito Directo, se integrarán directamente a la contabilidad por medio de una rutina de actualización diaria. En este caso la contabilidad se efectuará por medio de la propia Recepción con los asientos contables de gasto del Documento de flete.

Si no se hubiera marcado, la contabilidad ocurrirá como Documento fiscal en el módulo Obligaciones fiscales, efectuándose la contabilidad en el Cuentas por pagar por la Factura de flete.

Informações

title	Importante:

Esta opción solamente se habilitará si en la función Parámetros globales (CD0101) se estuviera indicando que el módulo TOTVS Gestión de flete embarcador (GFE) está implantado.

Al marcarse, también debe configurarse el GFE, en el cual debe seleccionarse la opción 2=Documento de flete (Recepción), del parámetro Contabilidad flete de ventas (MV_DSCTB), que está disponible en el Agrupador contable, de la solapa Integración Datasul, en el programa Parámetros del módulo (GFEX000).

Permite Moneda del remito diferente del Pedido

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Al marcarse, indica que debe permitirse la generación de remitos con moneda diferente de la registrada para el pedido de venta.

Considera Despesas como Custo do Itemgastos como costo del ítem

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Al marcarse, indica que los gastos de fletes, seguros y otros, informados en el documento de entrada, forman parte el costo del ítem. Al marcarse este parámetro, estos gastos no se incluyen como costo del ítem.

Considera impuesto como Costo costo del ítem

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Al marcarse, indica que el impuesto de valor agregado (IVA) informado para el ítem forma parte del costo del ítem. Al marcarse este parámetro, el impuesto no se incluye como costo del ítem.

Ítem Dif Redondeo

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Incluya el ítem que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción.

Informações

title	Información:

El tipo de control del ítem debe ser Total.

Cuenta Dif Redondeo

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Incluya la cuenta contable que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción.

CC Dif Redondeo

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Incluya el centro de costo que se utilizará en la contabilidad del redondeo del valor total de la factura en la recepción.

Genera variación de importación en el Inventario

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Actualizar el inventario con variación cambiaria para documentos de importación.

Contenidos relacionados:

Actualización de documentos (RE1005)

Mantenimiento de depósitos de almacenamiento (CD0601)

Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611)

Central Parámetros Recepción

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