Histórico da Página
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01.
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VISIÓN GENERAL
La contribución del seguro social prevista por la Ley nº 8.540/92, que
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tiene como base de cálculo
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A rotina aqui descrita gera um relatório de controle com entradas e saídas realizadas, que devidamente parametrizadas, irão gerar os valores de cálculo de contribuição em cada documento. O sistema trata exclusivamente das informações referentes às Notas Fiscais relativas aos produtos que tenham saído ou entrado no estabelecimento.
02. PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAÇÃO
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el valor de la comercialización de la producción del empleador rural, persona física, busca recaudar contribuciones destinadas a la financiación del Seguro Social de los trabajadores rurales.
La rutina descrita aquí genera un informe de control con entradas y salidas realizadas, que al parametrizar correctamente, se generarán los valores de cálculo de contribución en cada documento. El sistema trata exclusivamente de las informaciones referentes a las facturas relacionadas a los productos, que hayan salido o entrado en el establecimiento.
02. PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN
En la configuración (SIGACFG), acceda al Entorno/Registros/Parámetros y verifique o cree los siguientes parámetros:
| Nome da Variável | MV_CONTSOC |
|---|---|
Tipo | Caracter Carácter |
| Conteúdo Contenido | 2.2/2.3/2.7 |
| Descrição Descripción | Percentagens Porcentajes referente Contr. SeguridadeSeguridad Social. PessoaPersona Física:=2.2,Seg.Especial 2.3,Jurídica:= 2.7 |
| Aviso | ||
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É obrigatório que a sequência de preenchimento seja mantida, sendo informado primeiramente o percentual de Pessoa Física, após Seguridade Especial e por último Pessoa Jurídica. |
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correctamente informado, porque definirá el porcentaje de pago de la obligación. |
En la Configuración
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(SIGACFG),
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acceda a la Base de
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Datos/
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Diccionario/Base de
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datos, verifique
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los campos de los siguientes parámetros o puede crearlos, si no existen:
- Tabla SB1 – Registro de Productos
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| Campo | B1_CONTSOC |
|---|---|
Tipo | Caractere Carácter |
| Tamanho Tamaño | 1 |
Formato | @! |
| Cabeçalho Encabezado | Cont. Seg. Soc |
| Descrição Descripción | Incide Contr. Seg. Social |
| Validação Validación | Pertence Pertenece("SN") |
| Aviso | ||
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Para o recolhimento da obrigação é necessário que, além do campo do cadastro de produtos citado acima, o campo Gera Duplicata? referente à TES dos itens das notas de entrada e saída movimentados estejam preenchidos com “Sim”, caso contrário o sistema não realizará o controle da obrigação. |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
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pagar la obligación es necesario que, además del campo del registro de productos citado anteriormente, el campo ¿Genera Factura de Crédito? referente al TES de los ítems de las facturas de entrada y salida, puestos en movimiento, estén informados con “Sí”, en caso contrario el sistema no realiza el control de la obligación. |
03. PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN
- En Libros Fiscales (SIGAFIS), acceda a Informes/ Listado de Verificación/ Contribución Seguridad Social (MATR945). Observe la cumplimentación de los parámetros según las siguientes instrucciones:
¿De Fecha Emisión? Informe la fecha inicial de emisión para el movimiento de facturas de entrada y salida.
¿A Fecha Emisión? Informe la fecha final de emisión para el movimiento de facturas de entrada y salida.
¿Movimientos?
Seleccione la opción referente a la operación deseada
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- :
• Entradas – Listará
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- solamente las facturas de entrada
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- .
•
...
- Salidas – Listará
...
- solamente las facturas de salida.
• Ambos – Listará
...
- las facturas de entrada
...
- y salida
¿De Fecha de Digitación?
Informe
...
- la fecha inicial de
...
- digitación para
...
- el movimiento de facturas de entrada y salida.
...
- No influencia en el movimiento de facturas de salida.
¿A Fecha de Digitación?
Informe la fecha final de digitación para el movimiento de facturas de entrada. No influencia en el movimiento de facturas de salida.
¿Selecciona sucursales?
Determina si muestra una pantalla posterior al asistente para poder seleccionar algunas sucursales para procesamiento, sucursales que contengan un grupo que no siga la orden de secuencia, por esto no se deben indicar en un intervalo De/A. Ej: Generar el archivo de las sucursales 01, 05, 10 y 13.
¿Agrupa por registro CNPJ?
Indica si debe agrupar el movimiento de las sucursales por registro CNPJ, considerando las sucursales con igual registro CNPJ como si fueran tan solo una sucursal en el sistema.
SÍ – Al seleccionar la agrupación, el sistema mostrará los totales consolidados por día, sumando el movimiento de todas las sucursales.
NO – Al seleccionar que no agrupe, el sistema mostrará los totales separados por cada fecha y sucursal origen del movimiento.
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O sistema somente fará a emissão com os totais consolidados por dia se o parâmetro Seleciona Filiais? estiver preenchido com “SIM” e o parâmetro Aglutina por CNPJ? estiver preenchido com “SIM”. |
| Aviso | ||
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Para alterações da alíquota Funrural de Para cambios de alícuota Funrural del 2.3% para al 0,02%, conforme ações judiciarias movidas por alguns produtores e empregadores rurais, cuja causa tem sido aceita por inconstitucionalidade do Art. 25 da Lei según procesos judiciales efectuados por algunos productores y empleadores rurales, cuya causa se aceptó por inconstitucionalidad del Art. 25 de la Ley nº 8.212/91. |
04.
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TABLAS UTILIZADAS
- SA1 – Cadastro Archivo de Clientesclientes
- SA2 – Cadastro Archivo de Fornecedoresproveedores
- SF1 – Cabeçalho Encabezado de NF facturas de Entradaentrada
- SF2 – Cabeçalho Encabezado de NF facturas de Saídasalida
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