Histórico da Página

...

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Informações Adicionais - Registro E112
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Informações Adicionais - Registro E112
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas
Atividades relacionadas

01. VISÃO GERAL

O Registro E112 tem por objetivo detalhar os ajustes do Registro E111 quando forem relacionados a processos judiciais ou fiscais ou a documentos de arrecadação, de acordo com a legislação Estadual . Valores recolhidos, com influência na Apuração do ICMS - Operações Próprias, devem ser detalhados neste registro, com identificação do documento de arrecadação específico.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Essa aplicação tem a funcionalidade de gerar no aquivo EFD-ICMS/ IPI, as informações das guias de ICMS antecipado que forem aproveitadas como crédito no período da Apuração.

Caminho da aplicação:

Módulo Fiscal > Processos > Apuração ICMS > Informações Adicionais – Registro E112.

Informações:

Mês e Ano: É necessário informar para que sejam geradas as informações no período correto (Informação Obrigatória);

Cód. Sub Item: Deve ser informado o mesmo código configurado na Apuração das Ocorrências (Informação Obrigatória);

Nro Doc. Arrecadação: Deve ser preenchido pois faz referência ao campo 02 - NUM_DA 'Número do documento de arrecadação estadual';

Nro. Processo: Corresponde ao campo 03 - NUM_PROC do registro;

Origem do Processo: Corresponde ao campo 04 - IND_PROC do registro, o usuário pode escolher dentro do combobox qual a opção disponibilizada de acordo com Layout do SPED;

Descrição Resumida do Processo: Corresponde ao Campo 5 - PROC do registro;

Descrição Complementa: Corresponde ao campo 06 - TXT_COMPL do registro.

Esta funcionalidade verifica se para o código de sub item cadastrado nesta aplicação, existe na esta configurado na Apuração de Ocorrências um com um lançamento de ajuste com valor referenciando a esse mesmo código, para mesma empresa, dentro do mesmo Mês, para que sejam geradas no EFD.

Image Modified

Imagem 01: Tela de Configuração do registro.

O usuário poderá pesquisar os lançamentos realizados através do botão ‘Visualizar em Tabela ’, com a possibilidade de filtrar por data, e/ou número do documento de arrecadação.

Image ModifiedImagem 02: Tela de pesquisa das informações já lançadas.