Páginas filhas
  • R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
HTML
<a href="https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=506387451" title="Retornar">
	<img src="https://tdn.totvs.com/download/thumbnails/715830650/Retornar.png" alt="">
</a>
Painel
titleColor#f5f5f5
titleBGColor#363636
borderStylenone
titleR-2010

Conteúdo

  1. Regras
  2. Exemplo
  3. Origem dos dados

01. Regras
Âncora
1
1

Regras Específicas

  • Para geração desse evento devem ser selecionados os lançamentos fiscais de entrada que possuem pelo menos um item com retenção do INSS.
  • Caso na Tag vlrRetencao ocorrer diferença de até R$0,05 quando comparado com a Base * Alíquota o sistema irá assumir o valor da Base * Alíquota, a fim de evitar rejeições indevidas ao consultar o evento. Este ajuste não acontecerá para valores menores que R$0,01 (Ex: R$0,0063)
Informações
iconfalse
titleAgrupamentos

O Evento R-2010 é agrupado das seguintes formas:

  • Por CNO e CNPJ do Cliente Fornecedor quando o Projeto for Total\Parcial e de Terceiro.
  • Por CNO e CNPJ do projeto (filial ou empresa / construtora responsável pelo CNO).
  • Por CNPJ do Cliente Fornecedor quando não estiver Projeto associado ao Lançamento Fiscal ou quando Campo Indicador de Prestação de Serviço do Projeto for igual a “Não se Aplica” ou “em branco” ou “Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra” ou o CNO estiver vazio.

Exemplo de Lançamentos Fiscais para o Evento R-2010 (cada exemplo se trata de um caso isolado):

Expandir
titleIndicador: Nulo ou Branco ou Não se Aplica ou Não é Obra de Construção Civil...

Projeto: 001

CNO: 900003244870
CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91

Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91
Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91
Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91

Resultado:

Evento 1

Lan1

nrInscEstab: 55.555.555/0001-91
cnpjPrestador: 11.111.111/0001-91

Evento 2

nrInscEstab: 55.555.555/0001-91
cnpjPrestador: 22.222.222/0001-91

Evento 3

nrInscEstab: 55.555.555/0001-91
cnpjPrestador: 33.333.333/0001-91

Expandir
titleIndicador: Empreitada Parcial ou Total - Tipo de Projeto: Próprio

Projeto: 003

CNO: 900003244870
CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91

Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91
Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91
Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91

Resultado:

Evento 1

Lanc 1, Lanc 2 e Lanc 3 Agrupados

nrInscEstab: 900003244870
cnpjPrestador: 44.444.444/0001-91

Projeto: 004

CNO: 900003244870
CNPJ Projeto: VAZIO
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91

Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91
Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91
Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91

Resultado:

Evento 1

Não será gerado.

Expandir
titleIndicador: Empreitada Parcial ou Total - Tipo de Projeto: Terceiros

Projeto: 003

CNO: 512337096978
CNPJ Projeto: 44.444.444/0001-91
CNPJ Filial do Movimento: 55.555.555/0001-91

Lanc 1:
Cliente: 11.111.111/0001-91
Lan 2:
Cliente: 22.222.222/0001-91
Lan 3:
Cliente: 33.333.333/0001-91

Resultado:

Evento 1

Lan1

nrInscEstab: 512337096978
cnpjPrestador: 11.111.111/0001-91

Evento 2

nrInscEstab: 512337096978
cnpjPrestador: 22.222.222/0001-91

Evento 3

nrInscEstab: 512337096978
cnpjPrestador: 33.333.333/0001-91

Regras Gerais

Incluir Página
Regras Gerais - Eventos Periódicos
Regras Gerais - Eventos Periódicos


02. Exemplo
Âncora
2
2

Bloco de código
languagexml
titleR-2010
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Reinf>
  <evtServTom id="???000000000000000000000000000000000">
    <ideEvento>{...}</ideEvento>
    <ideContri>{...}</ideContri>
    <infoServTom>
      <ideEstabObra>{...}</ideEstabObra>
    </infoServTom>
  </evtServTom>
</Reinf>

03. Origem dos Dados
Âncora
3
3

Deck of Cards
idOrigem-dos-Dados
Card
defaulttrue
idevtServTom
labelevtServTom
ElementoElemento PaiNívelDescriçãoOcorrênciaElemento ChaveOrigem RM
ideEventoevtServTom3Informações de identificação do evento1-1

ideContrievtServTom3Informações de identificação do contribuinte1-1tpInsc, nrInsc
infoServTomevtServTom3

Serviços Tomados — Cessão de Mão de Obra ou Empreitada

1-1

ideEstabObraevtServTom4Identificação do Estabelecimento/obra contratante dos Serviços1-1tpInscEstab, 
nrInscEstab
Informações da Filial que efetuou a retenção.
idePrestServideEstabObra5Identificação do prestador de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada.1-1cnpjPrestadorDados do Cliente/Fornecedor associado ao lançamento fiscal da retenção e do próprio lançamento.
Este grupo totaliza os valores das notas fiscais informadas no Grupo {nfs} por CNPJ/CNO do prestador.
nfsidePrestServ6Notas fiscais1-Nserie, numDocto
infoTpServnfs7Informações sobre os tipos de Serviços constantes da NF1-9tpServico
infoProcRetPridePrestServ6Informações de processo0-50tpProcRetPrinc, 
nrProcRetPrinc, 
codSuspPrinc
Gerar um registro para cada Processo Jud/Admin associado aos lançamentos fiscais do cli/for relacionado no registro anterior que esteja sendo discutido o valor principal do tributo ou ambos, conforme especificação (2.1.2, "f", iii).
infoProcRetAdidePrestServ6Informações de processo0-50tpProcRetPrinc, 
nrProcRetPrinc, 
codSuspPrinc
Dados do Cliente/Fornecedor associado ao lançamento fiscal da retenção e do próprio lançamento.
Este grupo totaliza os valores das notas fiscais informadas no Grupo {nfs} por CNPJ/CNO do prestador.

Gerar um registro para cada Processo Jud/Admin associado aos lançamentos fiscais do cli/for relacionado no registro anterior que esteja sendo discutido o valor adicional do tributo ou ambos, conforme especificação (2.1.2, "g", iii).
Card
idideEvento
labelideEvento
Incluir Página
ideEvento
ideEvento
Âncora
Origem-dos-Dados-ideEvento
Origem-dos-Dados-ideEvento
Card
idideEstabObra
labelideEstabObra
Incluir Página
ideEstabObra
ideEstabObra
Âncora
Origem-dos-Dados-ideEstabObra
Origem-dos-Dados-ideEstabObra
Card
ididePrestServ
labelidePrestServ
Incluir Página
idePrestServ
idePrestServ
Âncora
Origem-dos-Dados-idePrestServ
Origem-dos-Dados-idePrestServ
Card
idinfoProcRetPr
labelinfoProcRetPr

Incluir Página
infoProcRetPr
infoProcRetPr
Âncora
Origem-dos-Dados-infoProcRetPr
Origem-dos-Dados-infoProcRetPr

Card
idinfoProcRetAd
labelinfoProcRetAd

Incluir Página
infoProcRetAd
infoProcRetAd
Âncora
Origem-dos-Dados-infoProcRetAd
Origem-dos-Dados-infoProcRetAd

Card
idnfs
labelnfs

Incluir Página
nfs
nfs
Âncora
Origem-dos-Dados-nfs
Origem-dos-Dados-nfs

Card
idideContri
labelideContri

Incluir Página
ideContri
ideContri
Âncora
Origem-dos-Dados-ideContri
Origem-dos-Dados-ideContri