01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| F887FIN.PRW | Reglas de negocio financieras. |
| | F887FINARG.PRW | Reglas de negocio financieras para Argentina. |
| | FINA840.PRW | Recibos de cobro. |
| | FINA887PER.PRW | Cobros diversos Perú. |
| | CATALOGS.DATA.TLPP | Data del servicio de catálogos. |
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| País: | Todos (Pacote: 011386- FIN - DMINA-17450 - FORMA DE PAGO CC PARA TODOS LO) |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17628 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Habilitar la forma de pago tipo Tarjeta de crédito (CC) y el campo Administradora Financiera (EL_ADMIN) para todos los países de mercado internacional.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17628
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Generar una factura de venta (NF).
- Aplicar el Pacote Código: 011386 Pacote: FIN - DMINA-17450 - FORMA DE PAGO CC PARA TODOS LO
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| DMINA-17628 (México) - Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito, y que el campo Pantalla Financi (AE_FINANCI) tenga en la opción 1-Si.
- En la rutina Modos de Pago agregar la Forma de Pago tipo "CC" (Tarjeta de Crédito).
- Tener una factura de venta (NF) timbrada.
- Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
- Incluir la NF creada anteriormente.
- Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
- Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
DMINA-17628 (Para países diferentes de México) - Registrar en el Módulo Financiero una Administradora (SAE) donde el campo Tipo Adminis (AE_TIPO) sea igual a "CC", Tarjeta de Crédito.
- Tener una Factura de Venta (NF).
- Generar un Nuevo recibo desde TOTVS Recibo:
- Incluir la NF creada anteriormente.
- Incluir una forma de pago tipo "CC" y en el campo Adm. Fin. (EL_ADMIN) seleccionar la Administradora financiera registrada anteriormente.
- Verificar que el recibo sea guardado correctamente en las tablas de Recibos de Cobro (SEL) y Títulos por Cobrar (SE1), en donde los datos del cliente serán reemplazados por los de la financiera (EL_CLIENTE, E1_CLIENTE y E1_NOMCLI), así como en el campo nuevo Administradora (EL_ADMIN) guardando el código de la financiera.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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