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    +NOVIDADES +INFORMAÇÃO

Abaixo você pode conferir todas as novidades, melhorias e as manutenções aplicadas na ultima versão liberada na solução de Back Office (Linha Hotal).


VERSÃO DO RELEASE - 12.01.2212

DATA DE LIBERAÇÃO -

NOVIDADES & MELHORIAS 

PRODUTOVERSÃOIDROTINADESCRIÇÃO DEMONSTRAÇÃO







Compras







12.01.2212.01


DCMHBF-13011


Lançamento de SCI

Exibir unidade de compra padrão ao criar uma SCI

DCMHBF-13017

Modelos de OC

Inserção default do campo EMAIL em todos os forms de ordem de compras.


DCMHBF-12735


Cancelamento Itens Pendentes SCI

  • Adicionado novos botões de seleção de TODOS itens da SCI
  • Adicionado novo botão para INVERTER seleção dos itens da SCI
  • Adicionado um tratamento de exceção, com parâmetro de tradução na mensagem, caso a comunicação com o Banco de Dados falhe

DCMHBF-12798

Relatório de Ordem de Compras Modelo 2

Adicionada função que lê informações sobre Atividade/Projeto ao Relatório Ordem de Compra (Modelo 2).





Almoxarifado





12.01.2212.05

DCMHBF-13200

Menu Nota Fiscal

 Retorno do menu NOTA FISCAL

DCMHBF-12756

Ordem de compra Cega / Menu Utilitários

Foram desabilitadas /ocultadas algumas opções indicadas

Image Added

DCMHBF-13228

TABELA NCM

Image Added

Retorno do utilitário IMPORTAR TABELA NCM





Contas a Receber





12.01.2212.06


DCMHBF-12902

Relatório de envio de boletos por cliente

Retificação da tela para comportar o novo filtro de Data Programa e apresentação da hora no campo Data Envio.



DCMHBF-12763



Processa Nota

 

  • ajuste referente a processamento em relação a mensagem. processo de mutuo é realizado diretamente na contabilidade. Validada a operação.
  • alterado o nome no menu acrescendo '/contabilidade"
  • acrescido identificação como empresa pagadora ou recebedora / empresa origem nos parâmetros
  • ajustado filtro de busca


Global12.01.2212.01

DCMHBF-13216

Cadastro Fiscal do Distrito Federal

Ajuste realizado na BPL padrão "BEMAPROXIESXE.BPL", onde esta implementada a validação para as inscrições estaduais DF (CFDF) e as inscrições estaduais do RS, que possuem logica própria na validação de seus registros, realizado cadastro de clientes e fornecedores usando esses registros.




Mútuo




12.01.2212.01



DCMHBF-12763



Processa Nota

  • ajuste referente a processamento em relacao a mensagem. processo de mutuo é realizado diretamente na contabilidade. Validada a operacao.
  • alterado o nome no menu acrescendo '/contabilidade"
  • acrescido identificacao como empresa pagadora ou recebedora / empresa origem nos parametros
  • ajustado filtro de busca

DCMHBF-12766

Gerar documentos Contas a Pagar

Processo de inclusão automática do fornecedor, quando a flag no parâmetro, que indica essa ação estiver marcada.

DCMHBF-12808

Gerar documentos Contas a Pagar

Documento original, na empresa origem, com saldo restante de um mutuo parcial, seguem sem ser exibido para baixa manual.




Contas a Pagar




12.01.2212.01

DCMHBF-11899

Lançamento > Documentos > Registra > Incluir

Implementada mensagem criticando o uso do lança e baixa para fornecedores e/ou tipo de desembolso configurado imposto retido.



DCMHBF-12763



Processa Nota

  • ajuste referente a processamento em relação a mensagem. processo de mutuo é realizado diretamente na contabilidade. Validada a operação.
  • alterado o nome no menu acrescendo '/contabilidade"
  • acrescido identificação como empresa pagadora ou recebedora / empresa origem nos parâmetros
  • ajustado filtro de busca



MANUTENÇÕES

(erro) Problema Relatado (seleção) Correção Aplicada


06
PRODUTOVERSÃOIDDESCRIÇÃO

















Almoxarifado

















12.01.22012.05







DCMHBF-12630

(erro) Ao alterar um cadastro de Item no módulo almoxarifado "Itens de PDV" e corrigir o campo Natureza da Receita, a TAG CODNATRECEITA não gera no xml de itens da integração do almoxarifado para o fiscal Flex.

(seleção) Se CODNATRECEITA for nulo, usa o CODNATCONTRIBUICOES; Se ambos forem preenchidos, considere CODNATRECEITA;

DCMHBF-13061

(erro) Erro de valor maior que a precisão especificada usado para esta coluna no recebimento por XML

(seleção) Permitir prazo de entrega maior que a permitida atualmente.

DCMHBF-13066

(erro) Importação de XML mantem a sequencia dos itens recebidos, mas ao alterar o tipo de desembolso no rateio e salvar a nota, a sequencia se desfaz.

(seleção) Manter mesma ordem dos itens que constam no XML e ao exportar para o Flex.

DCMHBF-13141

(erro) Erro de débito não bateu com o crédito no frete de conhecimento

(seleção)  Feito ajuste ao contabilizar valor do conhecimento de frete.

DCMHBF-12403

(erro) Sistema permite exclusão de nota de entrada sem saldo excluindo a devolução de mercadoria junto

(seleção) Não permitir excluir uma nota fiscal de recebimento se houver uma nota de devolução associada.

DCMHBF-12157

(erro) Mesmo utilizando o CST 73, para PIS/COFINS, o sistema indicava a recuperação de crédito dos impostos. 

(seleção) Ajuste no uso do CST 73 PIS e COFINS, não ocorrendo a recuperação do crédito, mas destacando no espelho da nota no almoxarifado, caso haja lançamento com este CST.

DCMHBF-12716

(erro) Erro de virgula não encontrada na importação de arquivo por XML

(seleção) Ajuste para retirar caracteres especiais informada na descrição do produto no XML

DCMHBF-12752

(erro) Ao efetuar a importação do arquivo XML entrada sistema associa somente 1 item do arquivo para relação e importação.

(seleção) Um dos itens do XML está com todos os valores zerados. Feito ajuste para importar o XML.

DCMHBF-12676

(erro) Código de Barras da NFe quando digitada manualmente duplica

(seleção) Não preencher automaticamente nem o código de barras nem a linha digitável quando uma dessas for preenchida.

DCMHBF-12536

(erro) Posição de Estoque Comparativo - Erro ao preencher somente os campos de Datas - Oracle

(seleção)O Campo Empresa, precisa ter uma mensagem de tratamento obrigando o mesmo a ser obrigatório. Obrigado o sistema o preenchimento do campo Almoxarifado.

  • Realizar um ajuste quando o sistema alerta o usuário a preencher os campos obrigatórios, a tela de parâmetros se fecha ela se mantenha.

DCMHBF-12814

(erro) Itens com CST 20 - COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO deveriam integrar no campo isento no FiscAll Flex

(seleção) Ajuste na integração dos valores de ICMS no Fiscall Flex, quando utilizado o CST 20.

DCMHBF-12545

(erro) Não sai o percentual de variação de quantidade no relatório de Posição de Estoque Comparativo.

(seleção) Foi adicionado um melhor tratamento para os campos "Período Base" e "Período Atual", também com mensagens mais claras sobre o que aconteceu com os mesmos, caso não sejam preenchidos ou preenchidos incorretamente. Todas mensagens foram aplicadas com métodos de tradução.

DCMHBF-12941

(erro)  No relatório de requisição cadastrada o total da requisição não esta sendo exibido quando a origem dessa requisição é pelo processo de par-estoque.

(seleção) Feito ajuste no totalizador no estorno para não somar no valor de saldo e ajustado o relatório.

DCMHBF-13208

(erro)  Sistema não realiza lançamento de nota com frete em base SQL

(seleção) Solução aplicada: Não houve, erro não foi reproduzido neste Novo teste







Compras







12.01.2212.01





DCMHBF-12510

(erro) Problema de Carregamento OC em Módulo Almoxarifado

(seleção) Feito ajuste na base do item na criação de OC utilizando lista de preços do fornecedor.

DCMHBF-12508

(erro) Problemas de registro de OC - Botão Novo

(seleção) Feito ajuste ao inserir item em OC sem cotação

DCMHBF-12629

(erro) Existem OCs com status Recebido parcialmente que não são mostrados no relatório

(seleção) Colunas "Pedida", "Recebida" e "Saldo a Receber" foram melhoradas em lógica e a "Saldo a Receber" agora é "Qtd. a receber", respeitando a lógica dos cálculos do relatório.

DCMHBF-12842

(erro) A descrição da rotina de Cancelamento de Itens Pendentes da SCI, está descrito como Cancelamento, o nome deve ser o mesmo do titulo da funcionalidade, Cancelamento de Itens Pendentes da SCI.

(seleção) Antes, o nome do menu era "Exclusão de Itens Pendentes da SCI", agora é "Cancelamento de Itens Pendentes da SCI" está em conformidade com a funcionalidade.

DCMHBF-12843

(erro) Atribuir Comprador - Item associado ao Comprador, sistema novamente pede aprovação RAD

(seleção) Não permitir alterar atribuição de comprador quando existir processo RAD em andamento.









Contas a Pagar









12.01.2212.06

DCMHBF-12890

(erro)  Histórico não sai em Slip de documento parcelado

(seleção) Ajuste na rotina para trazer histórico quando o documento é parcelado.

DCMHBF-12372

(erro)  Erro no Borderô para Pagamento

(seleção) ajuste relatório para emissão do valor parcial.

DCMHBF-12772

(erro)  Sistema não salva o número da remessa indicada no cadastro de conta bancária

(seleção)  Sistema ** grava corretamente o número da última remessa, após realizar a edição manual do mesmo.

DCMHBF-12594

(erro) Problemas com Listado Ordem de Pago - Argentina

(seleção)  1ª Disponibilidade de alteração do Relatório no menu Relatórios CM.
2ª Remoção da descrição da Conta Correspondente do relatório.

DCMHBF-13202

(erro)  Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags

(seleção)   Retificação das posições dos checks.

DCMHBF-13070

(erro)  Centro de Responsabilidade ausente no relatório

(seleção)   Remover a visualização tanto com as Contas a Pagar como do Contas a Receber do relatório

DCMHBF-11745

(erro)  Na impressão de cheques, ao possuir caracteres especiais, como Ç (Letra c com cedilha) ou Ê (Letra e com acento circunflexo), quando é impresso, é enviado um caractere diferente.

(seleção)   Aplicada uma função no código de impressão do Cheque que remove os acentos e cedilha de todas as linhas de impressão.

DCMHBF-13128

(erro)  O arquivo de remessa atualmente somente permite o processamento para o tipo pago de cheque diferido 079.

(seleção)  Ajuste conforme layout repassado.

DCMHBF-13177

(erro)  Tratamento Fiscal Lança Imposto Novo Documento - Sistema não obriga preencher campos

(seleção)  Implementar a obrigatoriedade nos campos Centro de Responsabilidade e Atividade/ Projeto

DCMHBF-12771

(erro)  Erro geração de remessa CNAB PAGAMENTO 240 Caixa Econômica Federal.

(seleção)  Ajuste na linha da remessa..





Contas a Receber





12.01.2212.

09




DCMHBF-11882

(erro) ao selecionar dois recibos diferentes para impressão, eles são unificados com o número do último emitido.

(seleção) Retificação do método que atualiza do Número de Recibo e criação de uma tela para consulta de recibos.

DCMHBF-12016

(erro) Não filtra por conta contábil a lista de Posição de Saldo por Cliente por Documento

(seleção) Retificação do filtro para receber o valor da Conta Contábil

DCMHBF-12014

(erro) Erro ao Eliminação de Cobrança feita pela opção Cobrança > Recebimento > Recebimentos X Pagamentos

(seleção)  Foi incluído o campo CODDOCUMENTOMUTUO na consulta do documento.

DCMHBF-12754

(erro) Está sendo emitido o relatório de Posição dos saldos e o mesmo está trazendo saldo indevido para alguns clientes

(seleção) Retificação da instrução que retorna os dados para apresentar documentos em aberto.

DCMHBF-13202

(erro) Parâmetros do Contas a Pagar - Ajustar os campos de flags

(seleção)  Retificação das posições dos checks.

DCMHBF-13069

(erro) Recebimento Automático com critica no usuário

(seleção)  O arquivo log, passa a enxergar a path do modelo cnab selecionado.

DCMHBF-13067

(erro) Bloquear caractere no campo "Número de Documento" lançamento CAr/cap

(seleção)  Não permitir letra e nem carácter especial no número documento quando o Tipo de Documento for fiscal.

DCMHBF-13100

(erro) Erro ao acessar a rotina.

(seleção)  Retificação da abertura da rotina.

Fatura12.01.2212.00

DCMHBF-13036

(erro) Sistema não respeitando a data de vencimento dos parâmetros para faturamento

(seleção) Parametrização do faturamento seguindo a regra do VHF. Seguindo os valores pra mês seguinte

RAD12.01.2212.00

DCMHBF-12965

(erro) Não tem tratamento ao tentar excluir um cadastro com vinculo

(seleção) tratamento da mensagem



Controle Financeiro



12.01.2212.01

DCMHBF-13244

(erro) Quando cliente realiza um lançamento manual no Controle financeiro e em seguida tenta realizar uma cópia deste lançamento, o sistema não está levando a contabilização e não consegue finalizar o processo.

(seleção) Retificação do processo de copiar um movimento financeiro

DCMHBF-9162

(erro) Após fazer a geração do Fluxo Realizado e fazer a exibição do mesmo.

(seleção) Em visita ao cliente, analisado os pontos repassados e promovido ajuste necessário. No utilitário ‘Acerta movimentação financeira” implementamos o campo de data e que os parâmetros indicados pudessem ser gravados após o 1º uso.


Manutenção


12.01.2212.01

DCMHBF-13126

(erro) Quando é realizada uma Requisição do Módulo de Manutenção, o sistema não está trazendo os valores de custo e total dos itens, conforme mostrado em vídeo em anexo.

(seleção) Ajuste na rotina para trazer o valor em base ao custo médio do insumo, trazendo o valor na tela e implementação de mensagens de retorno.

DCMHBF-12896

(erro) Sistema apresentava um erro de restrição no banco, ao tentar editar bem com movimento de baixa

(seleção) Implementação de método para controlar a edição quando existir baixa de bem.



Contabilidade



12.01.2212.01

DCMHBF-13088

(erro)   Sistema não emite aviso correto ao tentar excluir a planilha oriundo de outro sistema

(seleção)   Uma nova mensagem de impedimento de exclusão da Planilha.

DCMHBF-13085

(erro)  Sistema permite exclusão com movimento

(seleção) tratamento adequado da mensagem

DCMHBF-13010

(erro)DRE modelo 5 não respeitando flag

(seleção) Ajuste da query do relatório

DCMHBF-12942

(erro)  Ao gerar o relatório - Balancete por Período -  utilizando o filtro de DATA os valores não eram iguais quando se gera o mesmo relatório apontando apenas o PERIODO, problema identificado em Base SQL.

(seleção) Ajuste de Query para SQL - (Durante a Validação refiz o processo tanto em Base ORACLE quanto em Base SQL, onde o problema não ocorreu)

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