Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	cabecalho
effectType	slide

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	docentrada
label	REINF - Documento Entrada
title	docentrada
effectType	slide

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	tudo-sobre
effectType	slide

Card

default	true
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id	Introducao
label	Introdução
title	Introdução
effectType	slide

Column

Aviso

title	ATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1

Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022, que aprova a versão 2.1.1 dos leiautes dos arquivos que compõem aEscrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de março de 2023.

Para ter acesso ao Ato Declaratório Executivo, clique aqui.

Para ter acesso à versão 2.1.1 dos leiautes, clique aqui.

Para ter acesso ao Manual de orientação do usuário, clique aqui.

Não deixe para aplicar as atualizações para a última hora, pois os dados de março/2023 já deverão conter as informações a serem enviadas a RFB em abril/2023 (verifique os links na sessão do lado direito da página).

Pacote Backoffice

Pacote TAF

Pacote TSS

Através do documento de entrada, será possível aplicar alguma suspensão judicial de tributos (IR / PIS / COFINS / CSLL).

Para aplicar suspensão judicial no documento de entrada, se faz necessário informar "natureza de rendimento" e ter "processos referencias" vinculados ao cadastro do fornecedor.

Card

default	true
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id	Tabelas / Programas
label	Tabelas / Programas
title	Tabelas / Programas
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Deck of Cards

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id	Fluxo
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Card

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id	Tabelas
label	Tabelas
title	Tabelas
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Tabelas:

Tabela	Descrição
DKE	Complemento do Fornecedor
DHS	Fornecedor x Processos Referenciais
DHT	Fornecedor x Dependentes
DHR	Natureza Rendimento

Tabela SX5:

Tabela	Descrição
P9	Relação de dependência - REINF

Consulta Padrão (SXB):

Consulta Padrão	Descrição
CCFSUP	Processos e Cod Susp

Consulta Padrão (SXB) - Campo: DHR_NATREN (Em releases anteriores a 2310, deve-se incluir a consulta padrão manualmente):

Campo:	DHR_NATREN
Consulta Padrão:	FKX (Natureza de Rendimento)

Card

default	true
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id	Programas
label	Programas
title	Programas
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Programas envolvidos:

Fontes	Descrição
MATA020	Cadastro de Fornecedor
MATA103	Documento de Entrada
MATA103FIN	Documento de Entrada - Funções Financeiro
MATA103REINF	Documento de Entrada - Funções REINF

Card

effectDuration	0.5
id	Fornecedor
label	Cadastro de Fornecedor
title	Fornecedor
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Deck of Cards

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id	Funcionalidades
effectType	slide

Card

default	true
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id	CompForn
label	Complemento Fornecedor (DKE)
title	CompForn
effectType	slide

Tabela (DKE) foi criada com a finalidade de ser um complemento do cadastro de fornecedor.

Para o processo do REINF possui os campos:

DKE_PEEXTE: Caso o fornecedor seja estrangeiro, deve-se informar se ele é pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ)
DKE_ISEIMU: Isenção e Imunidade

Card

default	true
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id	ProForn
label	Processos Referenciais (DHS)
title	ProForn
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Tabela (DHS) foi criada com a finalidade de vincular processos referenciais (Tabela CCF) ao fornecedor.

Para o processo do REINF:

Deve-se vincular todos os processos referentes ao fornecedor, para poder ser utilizado no documento de entrada e aplicar suspensão judicial.

Obs: Caso não tenha vinculado processo ao fornecedor, NÃO sera possivel aplicar suspensão judicial no documento de entrada.

Card

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id	DepForn
label	Dependentes (DHT)
title	DepForn
effectType	slide

Tabela (DHT) foi criada com a finalidade de vincular dependentes ao fornecedor.

Para o processo do REINF:

- Deve-se vincular todos os dependentes do fornecedor.

Card

effectDuration	0.5
id	NFEntrada
label	Documento de Entrada
title	NFEntrada
effectType	slide

Deck of Cards

effectDuration	0.5
id	Funcionalidades
effectType	slide

Tabela DHW

Tabela DHY

Tabela DHZ

Tabela CKO

Parâmetros utilizados na integração.

Data Inicio: Data de hoje - MV_XMLDIAS (30)

Data Final: Data de hoje

Tratamento continuara funcionando mesmo com a integração com o Totvs Transmite ativa

Obs1: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula
Obs2: Documentos originados via Totvs Transmite, não serão salvos na pasta LIDOS, pois XML's já são armazenados no Totvs Transite.

Imagens da configuração dos parâmetros no Wizard:

Image Removed

Deve-se informar qual Grupo/Filial estará integrada com o TOTVS Transmite. Para que assim somente XMLs pertencentes ao mesmo Grupo/Filial sejam importados.

Observação: Ao selecionar Grupo/Filial, o mesmo devera conter o seu Código Filial do TOTVS Transmite. Informação estará na tabela DHW (DHW_CODFIL)

Imagem da configuração de Grupo/Filial no Wizard.

Image Removed

true

Card

default	true
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id	NFSus
label	Suspensão Judicial
title	NFSus
effectType	slide

Pode-se utilizar o Wizard como facilitador da configuração.

Link: IX09 - Wizard Configuração

Card

default	true
effectDuration	0.5
id	Dicionario
label	Dicionário
title	Dicionario
effectType	slide

Campo:

Tipo:

Tamanho:

Formato:

Contexto:

Propriedade:

Usado:

Descrição:

DHW_GRPEMP

C

2 (Tamanho da Grupo de Empresa)

@!

Real

Alterar

Sim

Grupo Empresa

DHW_FILEMP

C

8 (Tamanho da Filial)

@!

Real

Alterar

Sim

Filial Empresa

DHW_CGC

C

14

@!

Real

Alterar

Sim

CGC (CNPJ/CPF)

DHW_IE

C

14

@!

Real

Alterar

Sim

Inscrição Estadual

DHW_UF

C

2

@!

Real

Alterar

Sim

Estado

DHW_CODFIL

C

40

@!

Real

Alterar

Sim

Código Filial no Transmite

Índices:

DHW_FILIAL+DHW_GRPEMP+DHW_FILEMP

DHW_FILIAL+DHW_CGC+DHW_IE

DHW_FILIAL+DHW_CODFIL

Campo:

Tipo:

Tamanho:

Formato:

Contexto:

Propriedade:

Usado:

Descrição:

DHY_CODFIL

C

40

@!

Real

Alterar

Sim

Código Filial no Transmite

DHY_TPXML

C

5

@!

Real

Alterar

Sim

Tipo XML (NFE/NFS/CTE/CTEOS)

DHY_ID

C

36

@!

Real

Alterar

Sim

Id Recibo Transmite

DHY_STATUS

C

1

@!

Real

Alterar

Sim

Status (0-Pendente/1-Ok/2-Erro)

DHY_DTID

D

8

Real

Alterar

Sim

Data Importação ID Recibo

DHY_FILTRO

C

200

@!

Real

Alterar

Sim

Filtro requisição

DHY_TENT

N

14

@999,999,999,999,99

Real

Alterar

Sim

Tentativas

Índices:

DHY_FILIAL+DHY_CODFIL+DHY_TPXML+DHY_ID

DHY_FILIAL+DHY_TPXML+DHY_FILTRO

Campo:

Tipo:

Tamanho:

Formato:

Contexto:

Propriedade:

Usado:

Descrição:

DHZ_CODFIL

C

40

@!

Real

Alterar

Sim

Código Filial no TOTVS Transmite

DHZ_TPXML

C

5

@!

Real

Alterar

Sim

Tipo XML (NFE/NFS/CTE/CTEOS)

DHZ_ID

C

36

@!

Real

Alterar

Sim

Id Recibo Transmite

DHZ_STATUS

C

1

@!

Real

Alterar

Sim

Status (0-Pendente/1-Ok/2-Erro)

DHZ_DTID

D

8

Real

Alterar

Sim

Data Importação

DHZ_FILTRO

C

200

@!

Real

Alterar

Sim

Filtro requisição

DHZ_TENT

N

14

@999,999,999,999,99

Real

Alterar

Sim

Tentativas

DHZ_DTLID

D

8

Real

Alterar

Sim

Data Lido Recibo

Índices:

DHZ_FILIAL+DHZ_CODFIL+DHZ_TPXML+DHZ_ID

DHZ_FILIAL+DHZ_TPXML+DHZ_FILTRO

Campo:

Tipo:

Tamanho:

Formato:

Contexto:

Propriedade:

Usado:

Descrição:

CKO_CHVDOC

C

44

@!

Real

Visualizar

Sim

Chave Documento

CKO_ORIGEM

C

10

@!

Real

Alterar

Sim

Origem

CKO_STRAN

C

1

@!

Real

Alterar

Sim

Status Transmite (1-Pendente/2-CKO/3-SF1)

CKO_ERRTRA

M

Real

Alterar

Sim

Erro status Transmite

Card

effectDuration	0.5
id	Parâmetros
label	Parâmetros
title	Parâmetros
effectType	slide

Parâmetro

Tipo

Conteúdo

Descrição

Observação

MV_IMPXML

L

T

Habilita integração Importador XML

Parâmetro deve ser T para que integração com o TOTVS Transmite funcione.

MV_DOCIMP

C

NFE/NFS/CTE

Tipo de XML a serem importados pela integração Importador XML x TOTVS Transmite

MV_XMLCID

C

Client ID do TOTVS Transmite

Informação virá do TOTVS Transmite. Para obter a credencial:

Na página Inicial do Transmite
Clicar no símbolo
Opção - Obter Credenciais

MV_XMLCSEC

C

Client Secret do TOTVS Transmite

Informação virá do TOTVS Transmite

Para obter a credencial:

Na página Inicial do Transmite
Clicar no símbolo
Opção - Obter Credenciais

MV_XMLDIAS

N

30

Range dias para importar documentos do TOTVS Transmite.

MV_XMLHIST

L

.F.

Salva histórico de Ids importados e/ou com erros.

O histórico é salvo na tabela DHZ.

MV_NGINN

C

Caminho para importar XMLs pelo Importador XML

Tratamento continuara funcionando mesmo com a integração com o TOTVS Transmite ativa

Obs: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula

MV_NGLIDOS

C

Caminho para onde o XMLs lidos da pasta IN serão armazenados.

MV_APITRAN

C

production

Indica ambiente do Totvs Transmite (production / staging / development)

Default: production

MV_TRAEXP

L

T

T = Somente documentos não integrados com o ERP / F = Todos documentos.

Default: T

MV_TRAXML

C

\transmite\

Diretório que será criado dentro da pasta in (MV_NGINN) para leitura dos XML importados via TOTVS Transmite.

Obrigatório ter preenchido parâmetro MV_NGINN.

Obs: Ambientes Linux deixar nomenclatura minúscula

Card

effectDuration	0.5
id	Empresa
label	Grupo/Filial
title	Empresa
effectType	slide

Card

default

Passo a passo para inserir um documento de entrada aplicando suspensão judicial:

Informe no documento de entrada um fornecedor (com processos vinculados) , produto e tes (que calcule algum dos tributos IR e/ou PCC).

Image Added

Informe condição de pagamento e natureza e tenha o documento com seus devidos tributos.

Posicione no item em que haverá suspensão judicial, e em outras ações, seleciona a opção "Nat. Rendimento", e informe qual sera a natureza de rendimento do item.

Image Added

Após feito todo procedimento, ao "salvar" documento, será apresentado uma mensagem pergunta, se deseja aplicar suspensão judicial no documento, ao selecionar "Sim", será apresentado a tela de suspensão.

Image Added

Ao abrir a tela de suspensão, primeiro deve-se informar qual o processo e em qual tributo será aplicado a suspensão. Pode ser em apenas 1 tributo ou todos.

Image Added

Ao informar o processo no tributo, deve-se aplicar a suspensão (base / valor)

Image Added

Base IRRF / Base PIS / Base COFINS / Base CSLL: Base que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.

Valor IRRF / Valor PIS / Valor COFINS / Valor CSLL: Valor que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão

Base Sus IRF / Base Sus PIS / Base Sus COF / Base Sus CSL: Base suspensa

Vlr Sus IRF / Vlr Sus PIS / Vlr Sus COF / Vlr Sus CSL: Valor suspenso

Base NF IRRF / Base NF PIS / Base NF COF / Base NF CSL: Base que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no documento de entrada)

Vlr NF IRRF / Vlr NF PIS / Vlr NF COF / Vlr NF CSL: Valor que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no documento de entrada)

Ao confirmar, documento de entrada será atualizado conforme preenchido tela de suspensão e finalizara processo de inclusão do documento de entrada

AgendamentoAgendamentoAgendamento

No Importador XML é necessário criar agendamentos das rotinas responsáveis pela importação e gravação do XML no Monitor (Protheus).

Para realizar o cadastro dos agendamentos é necessário o seguinte:

SIGACFG -> AMBIENTE -> SCHEDULE -> SCHEDULE (Agendamento -> Cadastro):

Informar usuário (Ex: 000000 - Administrador)

Rotina (tabela abaixo)

Empresa/Filial: Empresa que serão utilizadas para importarem os XML's

Modulo: (Ex: 02 - Compras)

Deixar habilitado

Informar recorrência: Definir o tempo em que os XML serão importados e gravados.
Observação: Sugerimos que não deixa sempre ativo, defina a execução de tempo em tempo, Ex: 30 minutos

SIGACFG -> AMBIENTE -> SCHEDULE -> SCHEDULE (Agent -> Cadastro):

Incluir o Grupo de empresa/Empresa que contem configurado os agendamentos.

Para que funcione corretamente os agendamentos é necessário que após toda configuração, o Agent e o Schedule sejam ativados.

Lista de documentos importados pela integração Totvs Transmite x Importador XML

Card

id
effectDuration	0.5

label
FAQs

title
FAQs

FAQs
effectType	slide

Agendamento

Descrição

COLAUTOREAD

Para importar XML's e gravar informações na tabela CKO

SCHEDCOMCOL

Ler os XML's da CKO e importar para o monitor (SDS e SDT)

Card

effectDuration	0.5
id	DocImportados
label	Documentos Importados
title	Documentos Importados
effectType	slide

Documento

Código

Tipo Requisição

NF-e

109

Recebimento

NFS-e

319

Recebimento

CT-e

214

Recebimento

CTEOS

273

Recebimento

Aviso

title	Importante

Importador XML integrado com TOTVS Transmite: Documentos NFS serão importados.

Importador XML NÃO integrado com TOTVS Transmite: Documentos NFS NÃO serão importados

FAQs - REINF - Documento de Entrada

https://tdn.totvs.com/display/PROT/EFD-REINF

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=732665981

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=736978906

Card

effectDuration	0.5
id	FAQs
label	FAQs
title	FAQs
effectType	slide

FAQs - Integração Importador XML x Totvs Transmite

IX08013 - Importador XML x Totvs Transmite - Performance

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Lista de documentos importados pela integração Totvs Transmite x Importador XML

Importador XML integrado com TOTVS Transmite: Documentos NFS serão importados.

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