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Deck of Cards
effectDuration0.5
idcabecalho
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
iddocentrada
labelREINF - Documento Entrada
titledocentrada
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idtudo-sobre
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idIntroducao
labelIntrodução
titleIntrodução
effectTypeslide
Column
Aviso
titleATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1
Foi publicado no Diário Oficial da União, de 08/07/2022, Ato Declaratório Executivo COFIS nº 60, de 6 de julho de 2022, que aprova a versão 2.1.1 dos leiautes dos arquivos que compõem aEscrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais - EFD-Reinf, que será exigida para os eventos ocorridos a partir da competência de março de 2023.
Para ter acesso ao Ato Declaratório Executivo, clique aqui.
Para ter acesso à versão 2.1.1 dos leiautes, clique aqui.
Para ter acesso ao Manual de orientação do usuário,  clique aqui.
Não deixe para aplicar as atualizações para a última hora, pois os dados de março/2023 já deverão conter as informações a serem enviadas a RFB em abril/2023 (verifique os links na sessão do lado direito da página).
Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar as respectivas expedições continuas:

Pacote Backoffice Protheus

Pacote TAF

Pacote TSS


Através do documento de entrada, será possível aplicar alguma suspensão judicial de tributos (IR IR / PIS / COFINS / CSLL).

Para aplicar suspensão judicial no documento de entrada, se faz necessário informar "natureza de rendimento" e ter "processos referenciados" vinculados ao cadastro do fornecedor.


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idTabelas / Programas
labelTabelas / Programas
titleTabelas / Programas
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idFluxo
effectTypeslide
FKX (Natureza de Rendimento).


Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idTabelas
labelTabelas
titleTabelas
effectTypeslide
Aviso
titleATENÇÃO - EFD-Reinf 2.1.1
Para atualização de dicionário e programas deve-se aplicar expedição continua Compras:

Pacote Backoffice Protheus - Compras


  • Tabelas:

    Tabela

    Descrição

    DKEComplemento do Fornecedor.
    DHSFornecedor x Processos Referenciados.
    DHTFornecedor x Dependentes.
    DHRNatureza Rendimento.



  • Tabela SX5:

    Tabela

    Descrição

    P9Relação de dependência - REINF 2.1.



  • Consulta Padrão (SXB):

    Consulta Padrão

    Descrição

    CCFSUPProcessos e Cód. Suspensão.



  • Consulta Padrão (SXB) - Campo: DHR_NATREN (Em releases anteriores a 12.1.2310, deve-se incluir a consulta padrão manualmente):

Campo:

DHR_NATREN

Consulta Padrão:
Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04, Passo 05, Passo 06, Passo 07, Passo 08, Passo 09, Passo 10, Passo 11, Passo 12
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Com acesso ao módulo configurador (SIGACFG), acesse o menu Base de Dados → Dicionário → Bases de Dados

Image Added

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2

         Na árvore à esquerda da tela, clique em Consultas Padrão.

Image Added


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

 Clique em Incluir.

Image Added



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Na tela de Consultas Padrão, no "Tipo de Consulta" certifique que esteja selecionado a opção Consulta Padrão. Em seguida, informe "NATREN"no campo Consulta e coloque o nome "Naturezas Rendimento" no campo Descrição.

Image Added



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

 No campo "Procurar por", informe a tabela de Naturezas de Rendimento (FKX). Em seguida, clique em Avançar.

Image Added



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

Na etapa de Índices, clique em Incluir. 

Image Added



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso7

Na tela Adicionar Índice, selecione o índice FKX_FILIAL+FKX_CODIGO. Em seguida, clique em Confirmar.

Image Added



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso8

 Na etapa de Colunas, clique em Incluir.

Image Added



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso9

Na tela Adicionar Coluna, clique no ícone de Consultar Campos e selecione o campo FKX_FILIAL. Em seguida, clique em Confirmar. Refaça o mesmo processo para os demais campos que deseja que apareça ao consultar a tabela. Ao terminar de incluir os campos, a etapa de Colunas ficará conforme segunda imagem abaixo. Ao finalizar ambas etapas, clique em Avançar.

Image AddedImage Added



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso10

Clique em Incluir.

Image Added



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso11

Na tela Adicionar Retorno, clique no ícone Consultar Campos. Em seguida, selecione a expressão FKX→FKX_CODIGO, eclique em Confirmar.

Image AddedImage Added



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso12

Por fim, clique em Finalizar.

Image Added






Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idProgramas
labelProgramas
titleProgramas
effectTypeslide
  • Programas envolvidos:

    Programas:

    Data do Fonte(*):Descrição:
    MATA020

     

    Cadastro de Fornecedor.
    MATA103

     

    Documento de Entrada.
    MATA103FIN

     

    Documento de Entrada - Funções Financeiro.
    MATA103REINF

     

    Documento de Entrada - Funções REINF.

    *A data dos fontes deve ser igual ou superior a informada na coluna Data do Fonte. 


Card
effectDuration0.5
idFornecedor
labelCadastro de Fornecedor
titleFornecedor
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idFuncionalidades
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idCompForn
labelComplemento Fornecedor (DKE)
titleCompForn
effectTypeslide

Objetivo:
A tabela DKE foi criada com a finalidade de ser um complemento do Cadastro de Fornecedor.
A tabela DKE possui dois campos referente ao processo do REINF 2.1.

Importante:

A partir a Expedição Continua do Compras data igual ou superior a será exibido o Complemento Fornecedor no Cadastrado de Fornecedor.

Campos:

Aba:Campo:Descrição:
Residente Exterior:DKE_PEEXTECaso o fornecedor seja estrangeiro, deve-se informar se ele é pessoa física (PF) ou pessoa jurídica (PJ).
Fiscais:DKE_ISEIMUIsenção e Imunidade.


Aba: Residente Exterior


[Clique na imagem para ampliar]

Aba: Fiscais

[Clique na imagem para ampliar]

Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idProForn
labelProcessos Referenciais (DHS)
titleProForn
effectTypeslide

Objetivo:

  • A tabela (DHS) foi criada com a finalidade de vincular processos referenciados da tabela (CCF) ao Fornecedor.
  • A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.

Importante:

  • Deve-se vincular todos os processos referentes ao fornecedor, para poder ser utilizado no documento de entrada e aplicar suspensão judicial.

Observação:
Caso não tenha vinculado processo ao fornecedor, NÃO será possível aplicar suspensão judicial no Documento de Entrada (MATA103).

[Clique na imagem para ampliar]

Card
effectDuration0.5
idDepForn
labelDependentes (DHT)
titleDepForn
effectTypeslide

Objetivo:

  • A tabela (DHT) foi criada com a finalidade de vincular dependentes ao Fornecedor.
  • A tabela (DHS) foi criada para atender o processo do REINF 2.1.


Importante:

  • Deve-se vincular todos os dependentes do Fornecedor.

[Clique na imagem para poder ampliar]


Card
effectDuration0.5
idNFEntrada
labelDocumento de Entrada
titleNFEntrada
effectTypeslide
Deck of Cards
effectDuration0.5
idFuncionalidades
effectTypeslide
Card
defaulttrue
effectDuration0.5
idNFSus
labelSuspensão Judicial
titleNFSus
effectTypeslide

Passo a passo para de como inserir um Documento de Entrada aplicando o processo de Suspensão Judicial:

Passo 1:
Informe no documento de entrada um Fornecedor (com processos vinculados) , produto e TES (que calcule algum dos tributos IR e/ou PCC).


[Clique na imagem para poder ampliar]

Passo 2:
Informe condição de pagamento e natureza e tenha o documento com seus devidos tributos.


Passo 3:

A)
Posicione no item em que haverá suspensão judicial, clique em Outras Ações, selecione a opção "Nat. Rendimento".


[Clique na imagem para poder ampliar]

B) Clique no campo Nat. Rend. e informe qual será a Natureza de Rendimento do item.


[Clique na imagem para poder ampliar]


Passo 4:

Após realizado todo o procedimento, ao Salvar o documento, será apresentado uma mensagem de confirmação (Deseja aplicar suspensão judicial no documento?), clique em Sim.
A clicar em Sim será apresentado a tela de (Suspensão REINF), que é apresentada no Passo 5.














[Clique na imagem para poder ampliar]


Passo 5:
Ao abrir a tela de suspensão, primeiro deve-se informar qual o processo e em qual tributo será aplicado a suspensão. Pode ser em apenas 1 tributo ou todos.








[Clique na imagem para poder ampliar]


Passo 6:
Ao informar o processo no tributo, deve-se aplicar a suspensão (base / valor).













[Clique na imagem para poder ampliar]


Imposto:Descrição:
Base IRRF / Base PIS / Base COFINS / Base CSLLBase que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
Valor IRRF / Valor PIS / Valor COFINS / Valor CSLLValor que seria pago, caso não houvesse aplicação de suspensão.
Base Sus IRF / Base Sus PIS / Base Sus COF / Base Sus CSLBase suspensa.
Vlr Sus IRF / Vlr Sus PIS / Vlr Sus COF / Vlr Sus CSLValor suspenso.
Base NF IRRF / Base NF PIS / Base NF COF / Base NF CSL: Base que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no documento de entrada).
Vlr NF IRRF / Vlr NF PIS / Vlr NF COF / Vlr NF CSL:Valor que será pago, aplicado a suspensão (valor que ficara no Documento de Entrada).


Passo 7:
Ao confirmar, documento de entrada será atualizado conforme preenchido tela de suspensão e finalizara processo de inclusão do Documento de Entrada.



Card
effectDuration0.5
idFAQs
labelFAQs
titleFAQs
effectTypeslide

FAQs - REINF - Documento de Entrada

https://tdn.totvs.com/display/PROT/EFD-REINF

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=732665981

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=736978906