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01. Visão Geral

Este processo proporciona uma solução eficiente para geração de guias de pagamento de impostos no Módulo Fiscal. Simplificando as operações, ela visa otimizar a experiência do usuário ao oferecer uma abordagem automatizada e precisa para o cumprimento das obrigações fiscais. Explore este recurso para uma gestão ágil e eficaz dos pagamentos de impostos no seu ambiente fiscal.

02.IRRF, COFINS-RF, PIS-RF, CSLL-RF, CIDE e Contribuição Social RF

Para geração automática de uma guia, utilize o menu Processos | Geração de Guias automaticamente. 
Para a geração de Guias DARF para os tributos IRRF, COFINS-RF, PIS-RF, CSLL-RF, CIDE e Contribuição Social RF, estará disponível a opção Geração de Guias a partir de Lançamentos Financeiros.

Aviso DCTF Web:

Neste Processo, o aviso será apresentado caso o cliente utilize a Reinf no RM-Fiscal, verificado quando a  "Url de conexão" nos Parâmetros do Fiscal - Integração - EFD Reinf por Filial esteja preenchida.

Image Modified

Link Aviso: DCTFWeb - Como chegar no valor da DARF a recolher? Será possível unificar as DARF de INSS e IRRF?

Disponível apartir da versão 12.1.2302

03.IOF, OUTROS, ISS ST CONTRATANTE, ISS ST SUBCONTRATANTE, CPMF, RET E DARF

Para os tributos IOF, OUTROS, ISS ST CONTRATANTE, ISS ST SUBCONTRATANTE, CPMF, RET E DARF não é possível inserir Guias automaticamente, visto que são de caráter específico, devem ser incluídas manualmente.
  
Observações: 

Se em um determinado período de apuração gerar Guias DARF automaticamente, a inclusão manual de DARF ficará comprometida. Com isso, ou inclui todas as guias manualmente, ou gera todas as guias automaticamente.

Para consultar as guias geradas deve acessar os Anexos do período.

04.ICMS E ICMS ST

O Processo de Geração de Guias ICMS-ST:

1 - Guias do ICMS Antecipado:

• O sistema deve permitir gerar as guias com o Período de Apuração aberto. Isto é necessário porque as guias devem ser geradas à medida que as notas são emitidas e não somente após o encerramento do período.
• Devem ser selecionados apenas Lançamentos Fiscais de entrada, cuja Situação da Retenção do ICMS ST da Regra de ICMS associada ao CFOP esteja marcado como "Antecipação" e que já não tenha guia GNR associada.
• O lançamento que tiver sua guia gerada deve ser "marcado" para que não sejam geradas guias em duplicidade (DLAFGUIA)

2 - Guias do ICMS Substituto Tributário

• As guias referente à substituição tributária (Situação da Retenção do ICMS ST da Regra de ICMS associada ao CFOP esteja marcado como "Substituto Tributário") precisam ser geradas após o encerramento do Período de Apuração.
• Devem ser selecionados apenas Lançamentos Fiscais de saída, cuja Situação da Retenção do ICMS ST da Regra de ICMS associada ao CFOP esteja marcado como "Substituto Tributário".

05.Como identificar a guia Automática?

A partir da Versão 12.1.2209 foi criado um campo no Cadastro de Guias para informar se a mesma foi criada de forma Automática ou Manual.