Histórico da Página

01. 

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A SECRETARIA  DA  FAZENDA  DO  ESTADO  DO  PIAUÍ orienta  os  contribuintes  do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS e os consumidores finais, acerca dos cálculos a serem observados quando da aplicação da legislação tributária relativa ao  ICMS correspondente  à  diferença  de  alíquota  incidente  sobre  as operações  e  prestações interestaduais destinadas a consumidor final neste Estado.

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VISIÓN GENERAL

El FISCO  DEL  ESTADO  DE  PIAUÍ orienta a los  contribuyentes del Impuesto sobre operaciones referentes a la circulación de mercaderías y prestaciones de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicación -ICMS y a los consumidores finales, acerca de los cálculos que se observarán en la aplicación de la legislación tributaria referente al ICMS correspondiente a la diferencia de alícuota incidente sobre las operaciones y prestaciones interestatales destinadas al consumidor final en este Estado/Prov/Reg.

En esta documentación se mostrará un ejemplo de cálculo de Diferencia de alícuotas sumando el valor de IPI a la base única del Difal.

02. 

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CONFIGURACIÓN

2.1.1

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Registro de

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tributo

En la Carpeta Reglas fiscales, haga clic en la carpeta Registros.

El primer registro que se verificará es el registro de tributo. Este registro viene con una carga inicial que contiene los tributos calculados por el legado, habiendo necesidad de incluir algún tributo que no conste en la lista, basta registrarlo completando los siguientes campos

Na Pasta Regras Fiscais clique na Pasta Cadastros.

O primeiro cadastro a ser verificado é o cadastro de Tributo. Este cadastro vem com uma carga inicial que contém os tributos que são calculados pelo legado, havendo necessidade de incluir algum tributo que não conste na lista, basta cadastrar preenchendo os campos abaixo:

Tributo: Neste campo deverá ser informado o nome ou sigla para identificação do tributoEn este campo debe informarse el nombre o sigla para identificar el tributo

DescripciónDescrição: Campo para descrever o nome do describir el nombre del tributo facilitando a identificaçãola identificación

Esfera: Determina a la esfera tributária do tributaria del tributo, sendo as opçõesen que las opciones 1 - Federal 2 - Estadual Estatal 3 - Municipal

EspécieClase: Identifica a espécie tributária, ou seja, se é 1 - Imposto 2 - Contribuição 3 - Fundo 4 - Taxala clase tributaria, es decir, si es 1 - Impuesto 2 - Aporte 3 - Fondo 4 - Tasa

Id. Tributo: Este campo tem tiene como objetivo de vincular o el tributo genérico com o con el tributo conhecidoconocido.

Para este cenário iremos utilizar dois tributos já cadastros escenario utilizaremos dos tributos registrados como DIFAL e IPI.

2.1.2

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Registro Formulario de

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contabilidad

En este registro se informarán las configuraciones del Formulario que se generará para pago. Diferente del registro de tributo no hay necesidad de registrar uno por impuesto.

El sistema no trae una carga inicial siendo obligatorio el registro para generación del formulario por medio del Configurador de tributos.

Para acceder haga clic en Registro > Formulario de contabilidad después haga clic en Incluir y seleccione la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones

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Neste cadastro serão informadas as configurações da Guia que será gerada para pagamento. Diferente do cadastro de tributo não há necessidade cadastrar um por imposto.

O sistema não traz uma carga inicial sendo obrigatório o cadastro para geração da guia através do Configurador de Tributos.

Para acessar clique em Cadastro > Guia de Escrituração após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Código: código de regra para geração da Guia de Escrituração.Descrição: Descrição da regra para geração de regla para generación del Formulario de contabilidad.

Descripción: Descripción de la regla para generación del Formulario de contabilidad. (Siguiendo el mismo concepto del registro de tributo, el campo descripción puede completarse con una nomenclatura que desee da Guia de Escrituração. (Seguindo o mesmo conceito do cadastro de tributo o campo descrição pode ser preenchido com nomenclatura que desejar).

Modo para Geração da Guia de Escrituração: Define o modo que a guia será gerada de acordo com as opções disponíveis. Que sãogeneración del formulario de contabilidad: Define el modo en el cual el formulario se generará, de acuerdo con las opciones disponibles. Que son: 1 - Nota Fiscal Factura 2 - ApuraçãoCálculo.

Visualiza Guia no Momento da Geração da Nota: Define se a Guia será apresentada em tela no momento da inclusão da nota ou na geração da apuração.

Guia de Majoração: Este campo só será habilitado se o campo Modo para Geração da Guia de Escrituração estiver selecionado a opção 1 - Nota Fiscal, ele indica se no momento da geração da guia, deseja gerar guias separadas caso tenha calculo de majoração do tributo. As opções disponíveis são: 1 - Guia com majoração separada 2 - Guia sem separar majoração.

UF de Origem e Destino: Geração da guia de recolhimento para operações. 1 - Somente Interestadual 2 - Somente Interno 3 - Indiferente.

Importação ou Exportação: Define em quais situações a guia será gerada em caso de operações com exterior. As opções são: 1 - Somente Importação 2 - Somente Exportação 3 - Indiferente. 

Inscrição Estadual na UF de Destino: campo utilizado para geração da Guia de Recolhimento na UF de Destino. 1 - Possui IE 2  - Não Possui IE 3 - Indiferente.

Vencimento: Define o vencimento da guia. Opções: 1 - Somar dias úteis 2 - Dia fixo mês atual 3 - Dia fixo mês subsequente.

Quantidade de Dias a Somar: Este campo será habilitado somente se o campo vencimento for preenchido com a opção 1 - Somar dias úteis e deverá ser informado a quantidade de dias úteis que deverá ser somado na geração guia.

Data do Dia Fixo: Este campo será habilitado quando for selecionado as opções  2 - Dia fixo mês atual ou  3 - Dia fixo mês subsequente do campo vencimento e deverá ser informado a data de vencimento da guia.

CNPJ: Determina se o CNPJ do Participante será impresso na Guia de Escrituração.

formulario en el momento de generación de la factura: Define si el formulario se generará en la pantalla en el momento de la inclusión de la factura o en la generación del cálculo.

Formulario de aumento: Este campo solamente se habilitará si el campo Modo para generación del formulario de contabilidad estuviera seleccionado con la opción 1 - Factura, este indica si en el momento de generación del formulario, desea generar formularios separados si tuviera cálculo de aumento del tributo. Las opciones disponibles son: 1 - Formulario con aumento separado 2 - Formulario sin separar aumento.

Est/Prov/Reg de origen y destino: Generación del formulario de pago para operaciones. 1 - Solamente interestatal 2 - Solamente interno 3 - Indiferente.

Importación o exportación: Define en qué situaciones el formulario se generará en caso de operaciones con el exterior. Las opciones son: 1 - Solamente importación 2 - Solamente exportación 3 - Indiferente. 

Inscripción estatal en el Est/Prov/Reg de destino: campo utilizado para generación del Formulario de pago en el Estado/Prov/Reg de destino. 1 - Tiene IE 2 - No tiene IE 3 - Indiferente.

Vencimiento: Define el vencimiento del formulario. Opciones: 1 - Sumar días hábiles 2 - Día fijo mes actual 3 - Día fijo mes subsiguiente.

Cantidad de días por sumar: Este campo solamente se habilitará si el campo vencimiento se completara con la opción 1 - Sumar días hábiles y debe informarse la cantidad de días hábiles que debe sumarse en la generación del formulario.

Fecha del día fijo: Este campo solamente se habilitará si se seleccionaran las opciones 2 - Día fijo mes actual o  3 - Día fijo mes subsiguiente del campo vencimiento y debe informarse la fecha de vencimiento del formulario.

RCPJ: Determina si el RCPJ del Participante se imprimirá en el Formulario de contabilidad.

Ins Estatal: Determina qué Inscripción estatal se imprimirá en el Formulario de contabilidad, cuyas opciones sonIns Estadual: Determina qual Inscrição Estadual será impressa na Guia de Escrituração opções: 1 - Participante 2 - Sigamat 3 - IE do del Estado/Prov/Reg.

Estado: Define qual Estado será considerado na Guia de Escrituração. Opções/Prov/Reg: Define qué Estado/Prov/Reg se considerará en Formulario de contabilidad. Opciones: 1 - Parâmetro Parámetro 2 - UF Origem Estado/Prov/Reg Origen 3 - UF Estado/Prov/Reg Destino 4 - UF Nota FiscalEstado/Prov/Reg Factura.

Inf. Comp.: Informe o el código de Informação complementar que será gravada na GuiaInformación complementaria que se grabará en el formulario.

2.2.1

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Perfiles

O cadastro El registro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origemperfiles determina cuando se debe calcular el tributo, teniendo como base los perfiles de Producto, Operación, Participante y Origen/Destino.

O sistema não traz uma carga inicial dos perfis, sendo assim é necessário realizar o cadastro El sistema no trae una carga inicial de los perfiles, de esta manera, es necesario realizar el registro de cada perfil para que o processo seja realizado com sucesso.el proceso se realice con éxito.

Los perfiles registrados se vincularán a las reglas Os perfis cadastrados serão vinculados as regras de cálculo de cada tributo.

Para mais informações sobre os perfismás información sobre los perfiles, consulte o el documento de referência do referencia del configurador de tributos:

Perfis Perfiles (ProdutoProducto, OperaçãoOperación, Participante e Origem e y Origen y Destino) - CFGTRIB - Configurador Configuración de Tributos tributos - 12.1.33Perfis

Perfiles (ProdutoProducto, OperaçãoOperación, Participante e Origem e , Origen y Destino) - CFGTRIB - Configurador de Tributos tributos - 12.1.22.10

2.3

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Reglas de cálculo documento fiscal

El registro de reglas de cálculo de documento fiscal determina los cálculos que se realizarán a través de la Regla

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O cadastro de Regras de Cálculo Documento Fiscal determina os cálculos que serão realizados através da Regra de Base de Cálculo, Regra Regla de AlíquotaAlícuota, Regra de Escrituração e Regra Regla de Registro y Regla de Cálculo - Documentos FiscaisFiscales. 

O sistema não traz uma carga inicial dessas regras, sendo assim é necessário realizar o cadastro de cada uma para que o processo seja realizado com sucessoEl sistema no trae una carga inicial de estas reglas, por ello, es necesario realizar el registro de cada una para se realice el proceso con éxito. 

2.3.1

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Regla de

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base de

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cálculo

En esta regla debe registrarse cómo será la

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Nesta regra deverá ser cadastrado como será a base utilizada para o el cálculo do imposto. Se a base terá redução, se o cálculo será pelo Valor Contábil, será irá incidir alguma adição ou dedução. Enfim, o que será utilizado como base para o cálculo. 

Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida, o cliente pode realizar o cadastro de acordo com a organização da empresa. 

Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Base de Cálculo que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o cadastro da Regra de Base de Cálculo.

Valor Origem: Deverá ser informado qual valor será utilizado como base de cálculo são eles 1 - Valor da Mercadoria;  2 - Quantidade; 3 - Valor Contábil; 4 - Valor do Crédito 

5 - Base de ICMS 6- Base Original do ICMS 7- Valor do ICMS 8 - Valor do Frete 9;- Valor da Duplicata; 10 - Valor total do Item.

Desconto: Deverá ser informado se o valor do Desconto terá ação na base opções 1 - Sem Ação;  - 2 Subtrai 3 - Soma.

Frete: Deverá ser informado se o valor do Frete terá ação na base opções 1 - Sem Ação;  - 2 Subtrai; 3 - Soma.

Seguro: Deverá ser informado se o valor de Seguro terá ação na base opções 1 - Sem Ação;  - 2 Subtrai; 3 - Soma.

Despesas: Deverá ser informado se o valor de Despesas terá ação na base opções 1 - Sem Ação;  - 2 Subtrai; 3 - Soma.

ICMS Deson.: Deverá ser informado se o valor do ICMS Desonerado terá ação na base opções 1 - Sem Ação;  - 2 Subtrai; 3 - Soma.

% Redução: Deverá ser informado o percentual (%) de redução no caso de operações com Redução de Base de Cálculo.

Tipo de Redução: Esse campo será habilitado somente se o campo % Redução estiver preenchido e deverá ser selecionado o tipo de redução opções 1 - Reduz antes das adições/deduções; 2 - Reduz depois das adições/deduções.

Unidade: Este campo será habilitado somente se o campo Valor Origem selecionado com a opção 2 - Quantidade. Nele deverá ser informado a unidade de medida da quantidade informada.

Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.

Base de Cálculo IPI

Image Removed

Base de Cálculo DIFAL

del impuesto. Si la base tendrá reducción, si el cálculo será por el valor contable, incidirá alguna adición o deducción. En resumen, todo que se utilizará como base para el cálculo. 

Al igual que los otros registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede realizar el registro de acuerdo con la organización de la empresa. 

Para acceder haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo después haga clic en Incluir y seleccione la sucursal que se utilizará, informe los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de base de cálculo que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Informe una descripción para identificar el registro de la Regla de base de cálculo.

Valor origen: Debe informarse el valor que se utilizará como base de cálculo; estos son 1 - Valor de la mercadería;  2 - Cantidad; 3 - Valor contable; 4 - Valor del crédito 

5 - Base del ICMS. 6 - Base original del ICMS. 7 - Valor del ICMS. 8 - Valor del flete. 9 - Valor de la factura de crédito. 10 - Valor total del ítem.

Descuento: Se debe informar si el valor del descuento tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta 3 - Suma.

Flete: Se debe informar si el valor del flete tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta ; 3 - Suma.

Seguro: Se debe informar si el valor del seguro tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta ; 3 - Suma.

Gastos: Se debe informar si el valor de Gastos tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta ; 3 - Suma.

ICMS Exoner.: Se debe informar si el valor del ICMS exentado tendrá alguna acción en la base Opciones 1 - Sin acción  - 2 Resta  3 - Suma.

% Reducción: Debe informarse el porcentaje (%) de reducción en el caso de operaciones con Reducción de base de cálculo.

Tipo de reducción: Este campo se habilitará solamente si el campo % Reducción estuviera informado y se debe seleccionar el tipo de reducción opciones 1 - Reduce antes de las adiciones/deducciones. 2 - Reduce después de las adiciones/deducciones.

Unidad: Este campo se habilitará solamente si el campo Valor Origen se seleccione con la opción 2 - Cantidad. En este se debe informar la unidad de medida de la cantidad informada.

Descripción: Se completa automáticamente después de informar la unidad.

Base de cálculo IPI

Image Added

Base de cálculo DIFAL

En la Base de cálculo de DIFAL se realiza un cálculo por dentro para llegar a la base única. En este caso, es necesario el registro de la siguiente fórmulaNa Base de Cálculo do DIFAL é feito um cálculo por dentro para chegar a base única. Neste caso, é necessário o cadastro da fórmula abaixo: 

( O:VAL_MERCADORIA / ( 1 - A:1 / 100 ) ) + VAL:2

2.3.2

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Neste cadastro serão definidas as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.

Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida o cliente pode cadastrar com a descrição que desejar. 

Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Alíquota que será utilizada nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a regra de alíquota.

Valor Origem: Campo com preenchimento obrigatório, deverá ser informada a origem da alíquota através das opções 1-Alíquota do ICMS; 2 - Alíquota do Crédito; Presumido 3-  Alíquota do ICMS ST; 4 - Alíquota Informada Manualmente; 5- Unidade de Referência Fiscal(URF); 6 - Fórmula Manual;7 - Tabela Progressiva

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Alícuota

En este registro se definirán las reglas de alícuotas que se utilizarán en el cálculo.

Al igual que los registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede registrar con la descripción que desee. 

Para acceder haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, informe los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de alícuota que se utilizará en las operaciones.

Descripción: Informe una descripción para identificar la regla de alícuota.

Valor origen: Campo con cumplimentación obligatoria, se debe informar el origen de la alícuota a través de las opciones 1-Alícuota del ICMS. 2 - Alícuota del crédito -  3-  Alícuota del ICMS ST. 4 - Alícuota informada manualmente; 5- Unidad de Referencia Fiscal(URF). 6 - Fórmula Manual. 7 - Tabla progresiva

Código URF: Se habilitará solamente si el campo Valor Origen estuviera informado con la opción 5 - Unidad de Referencia

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Fiscal(URF).

Descr. URF: 

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Informado automáticamente después de completar el campo Código URF.

PercPorc. URF: Informe o percentual da el porcentaje de la URF que será utilizadose utilizará.

2.3.3 Regra de

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cálculo - Documentos 

O último cadastro a ser realizado é o de Regra de Cálculo.

No cadastro dessa regra iremos vincular os perfis e demais regras cadastradas anteriormente. Através das definições deste cadastro o sistema irá realizar o cálculo pelo Configurador de Tributos. 

Assim como nos demais cadastrados não existe regras para descrição, ou forma de cadastro. Porém, deve ser realizado um cadastro por imposto pois será necessário vincular o tributo.

Para acessar clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo - Documentos Fiscais após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Código Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Tributo: Informe o tributo que será definido para cálculo nessa regra. Ex: ICMS.

Descrição: Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Tributo.

Data início: Informe a data de início da regra. Ex: 01/01/2022. A regra passará a ser válida a partir da data informada.

Data Final: Informe a data final da regra caso tenha. A regra será válida até a data informada neste campo. Se após o cadastro a regra passar a ter uma data final pode ser alterado e informado esse campo.

Base Cálculo: Informe a regra de base de cálculo que será utilizada no cálculo.

Alíquota: Informe a regra de alíquota que será utilizada no cálculo.

Regra Financeira: Informe a regra financeira que será utilizada, este campo não é obrigatório. Caso, utilize o financeiro preencha essa regra.

Configuração de Arredondamento: Informe qual o comportamento que o sistema deverá seguir em caso de arredondamento opções 1 - Arredonda 2 - Trunca

El último registro que se realizará es el de la Regla de cálculo.

En el registro de esta regla vincularemos los perfiles y las otras reglas registradas anteriormente. Por medio de las definiciones de este registro, el sistema realizará el cálculo por el Configurador de tributos. 

Al igual que los otros registrados, no existen reglas para la descripción, o la forma de registro. Sin embargo, debe realizarse un registro por impuesto, porque será necesario vincular el tributo.

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo - Documentos fiscales después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Código de la regla: Informe un código que identifique la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Descripción: Informe una descripción para identificar la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Tributo: Informe el tributo que se definirá para cálculo en esta regla. Ej: ICMS.

Descripción: Se completa automáticamente después de completar el campo Tributo.

Fecha inicial: Informe la fecha inicial de la regla. Ej: 01/01/2022. La regla pasará a tener validez a partir de la fecha informada.

Fecha final: Informe la fecha final de la regla si no la tuviera. La regla tendrá validez hasta la fecha informada en este campo. Si después de realizar el registro, la regla tuviera una fecha final, podrá modificarse e informarse este campo.

Base cálculo: Informe la regla de base de cálculo que se utilizará en el cálculo.

Alícuota: Informe la regla de alícuota que se utilizará en el cálculo.

Regla financiera: Informe la regla financiera que se utilizará, este campo no es obligatorio. Si utiliza el financiero, cumplimente esta regla.

Configuración de redondeo: Informe el comportamiento que el sistema debe seguir en caso de redondeo, opciones 1 - Redondea 2 - Trunca

Oper. Mín. de Limitación del tributo: Si existiera un valor mínimo de tributo que el sistema debe calcular, informe en este Oper. Min. de limitação do Tributo: Caso exista um valor mínimo de tributo que o sistema deva calcular informe nesse campo. 

Valor Min. Manual: Informe o Informe el valor mínimo para el cálculo do del tributo. Campo habilitado após o preenchimento do después de la cumplimentación de Oper. MinMín. de limitação do TributoLimitación del tributo.

Oper. MaxMáx. de limitação do TributoLimitación del tributo: Caso exista um Si existiera un valor máximo de tributo que o el sistema deva debe calcular, informe nesse en este campo.

Regra Regla de Apuraçãocálculo: Informe a Regra la Regla de Apuração que deverá ser seguidacálculo que debe seguirse.

EscrituraçãoRegistro: Informe a Regra la Regla de Escrituração que deverá ser seguidaregistro que debe seguirse.

Tributo para Majoraçãoaumento: Informe o el código do del tributo para majoração caso tenha. Exaumento, si tuviera. Ej: ICMS.

Dedução Deducción por Dependentesdependientes: Informe a regra la regla de dedução deducción por dependentes em dependientes en caso de impostos impuestos que tem influenciainciden. ExEj: IRPF.

Tabela ProgressivaTabla progresiva: Informe o código da regra de Tabela Progressiva, caso o imposto sofra incidência. Ex: IRPFel código de la regla de Tabla progresiva, si el impuesto tiene incidencia. Ej: IRPF.

Reg. GerGen. GuiaFormulario: Informe a regra que será utilizada para geração da Guiala regla que se utilizará para la generación del formulario.

Base de Cálculo Auxiliarcálculo auxiliar: Informe o código da regra el código de la regla de base de cálculo secundáriasecundaria, para cenários com escenarios con el cálculo de pauta, que é necessário efetuar o cálculo de duas bases de cálculos, eadotar a que possuir o maior la tarifa, para los cuales es necesario efectuar el cálculo de dos bases de cálculo, y adoptar la que tenga el mayor valor.

Valor maior ou mayor o menor entre bases: Campo habilitado após o preenchimento do después de cumplimentar el campo Base de Cálculo Auxiliar opções cálculo auxiliar, opciones 1 - Maior Mayor 2 - Menor.

OrigemOrigen/Destino: Informe o el código de perfil de OrigemOrigen/Destino que será utilizado na regrase utilizará en la regla.

Participante: Informe o el código de perfil de Participante que será utilizado na regrase utilizará en la regla.

OperaçãoOperación: Informe o Informe el código de perfil de Operação que será utilizado na regraOperación que se utilizará en la regla.

ProdutoProducto: Informe o el código de perfil de Produto que será utilizado na regraProducto que se utilizará en la regla.

2.4

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Inclusión del pedido de ventas

2.5

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Facturación y emisión del formulario

03.

...

TABLAS UTILIZADAS

04.

...

ENLACES RELACIONADOS

CFGTRIB - Configurador de Tributos tributos - 12.1.33

CFGTRIB - Configurador de Tributos tributos - 12.1.22.10

CFGTRIB - Configurador de Tributos tributos - 12.1.22.10 - cadastro registro de código de receitaingreso