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Producto: | Microsiga Protheus® |
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Versiones: | A partir de 12.1.33 |
Funcionalidad: | Configurador de los tributos |
| Índice | ||
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VISIÓN GENERAL
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El ejemplo que se muestra a continuación, se refiere al registro para cálculo de IPI:
El ejemplo que se muestra a continuación, se refiere al registro para cálculo de ICMS:
Perfiles
El registro de Perfiles determina cuándo el tributo debe calcularse, teniendo como base los perfiles de Producto, Operación, Participante y Origen/Destino.
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El siguiente ejemplo se refiere a un grupo genérico de productos, pero este registro se puede adecuar al proceso de la empresa y se pueden registrar, por ejemplo, Materia prima, Uso y consumo, etc.
Perfil de producto:
Perfil de operación:
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En el ejemplo presentado se utilizó el perfil registrado para adquisición de uso y consumo, para operación de entradas, sin embargo, así como los otros perfiles, no existe una regla por seguirse, pudiendo registrarse, por ejemplo, todos los CFOP y operaciones en un único perfil:
Perfil de participante
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En el ejemplo mostrado, el registro solamente se creó con proveedores para operación interestatal, sin embargo, este registro puede realizarse de acuerdo con el proceso de la empresa, siendo posible inclusive incluir Proveedores y Clientes en el mismo Perfil:
Perfil de Origem/Destino
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En el siguiente ejemplo se utilizó el perfil de entradas interestatales, que se incluyó en la carga inicial del perfil de origen y destino:
Reglas de base cálculo documento fiscal
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El sistema no trae una carga inicial de estas reglas, por ello, es necesario realizar el registro de cada una para que el proceso se realice con éxito:
Regla de alícuota de IPI
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Valor origen: Campo con cumplimentación obligatoria, se debe informar el origen de la alícuota por medio de las siguientes opciones:
Regla de cálculo - IPI - Documentos fiscales
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En este ejemplo, se mostrará la configuración necesaria para cálculo de IPI. En el escenario, se consideró la adquisición de mercadería de origen 0 (Nacional) para uso y consumo, IPI registrado como tributado, incidiendo el valor en la base de ICMS, que también se registrará como tributado y se sumará al total del documento:
Fórmula: (B:BIPI * A:ALQIPI)
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En este ejemplo se mostrará la forma de configuración necesaria para composición de la Regla de cálculo:
Definición de regla de registro del IPI
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Ejemplo de IPI Tributado con clasificación tributaria 00:
Regla de base de cálculo de ICMS propio compuesto por el valor del IPI
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En el siguiente caso, la configuración necesaria para componer la base de cálculo de ICMS propio, fue sumar el valor de IPI:
Definición de regla de registro de ICMS
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Ejemplo de ICMS Tributado con clasificación tributaria 00:
Regla de cálculo - ICMS propio - Documentos fiscales
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Para el cálculo de ICMS, utilizaremos las reglas y perfiles registrados en los ejemplos anteriores:
Con las configuraciones incluidas en el Configurador de tributos, el valor se calculará y mostrará en el Documento de entrada, a partir de los valores informados en el registro:
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Operación de entrada interna (SP vs. SP):
Memoria de cálculo
Ejemplo memoria de cálculo: | |
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Valor de la mercadería sin ICMS | R$100,00 |
Alícuota aplicada en el IPI | 5% |
Alícuota interna | 18% |
Valor total de la base (Valor de la mercadería + valor del IPI) = R$ 105,00 * 18% | R$18,90 |
Valor total del documento | R$123,90 |
TABLAS UTILIZADAS
Campo | Descripción |
|---|---|
| FE2 | Configuración de tributos |
| F20 | Perfiles tributarios |
| F21 | Perfil tributario Orig./Dest. |
| F22 | Perfil Trib. Participantes |
| F23 | Perfil tributario de operación |
| F24 | Perfil tributario de producto |
| F25 | Perfil Producto vs. Origen |
| F26 | Perfil tipo de operación |
| F27 | Regla de base de cálculo |
| F28 | Regla de alícuota |
| F2B | Regla tributaria |
| F2C | De/A Tributos |
| F2D | Tributos genéricos calculados |
| CJM | Control de reversión icms |
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