Histórico da Página

• A través del configurador tener los parámetros con la siguiente configuración.
  • MV_IMPRETI = IVA| IVC
  • MV_AGENTE = SSSSS. La segunda posición indica la retención del IVA.
  • MV_SIMB1 = Ejemplo $ (Simbolo usado por la moneda 1).
  • MV_SIMB2 = Ejemplo U$S  (Simbolo usado por la moneda 2).
• A través de la rutina “Monedas.”, ubicada en el módulo SIGAEIC (Actualizaciones | Archivos), informar los registros de moneda 1 y 2
  • Ejemplos Moneda 1
    • Moneda (YF_MONEDA)= $
    • Código (YF_COD_GI)= PYG
    • Descripción (YF_DES_SI)= GUARANI
    • Moneda ERP (YF_MOEFAT) = 1
  • Ejemplo Moneda 2
    • Moneda (YF_MONEDA)= U$S
    • Código (YF_COD_GI)= USD
    • Descripción (YF_DES_SI)= DÓLAR
    • Moneda ERP (YF_MOEFAT) = 2
• A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
• A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
• A través de la rutina “ProveedoresProductos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.Confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVAproducto.
• A través de la rutina “ProductosTipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir contar con registro de productoTES.
• A través de la rutina “Tipos de Entrada y SalidaBancos”, ubicada en el módulo SIGACOM SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con incluir registro de TESbanco.

DMICNS-19841

• A través de la rutina “BancosProveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor de bancoextranjero.
  • Informar campos
    • A2_AGENRET = N
    • A2_RETIVA = S
    • A2_EST = EX
• A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada en moneda 1, utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
• A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
  • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
  • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
  • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar.

DMICNS-19881 y DMICNS-19905

• A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor de extranjero.
  • Informar campos
    • A2_AGENRET = N
    • A2_RETIVA = S
    • A2_EST <> EX (Cualquier estado diferente de Extranjero). 
• A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada en moneda 2 EJEMPLO con tasa de cambio 456.56  y utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
• A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), ingresar con otra fecha en donde la tasa de cambio sea diferente EJEMPLO 511.78 y establecer parámetros para filtrar documentos.
  • Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
  • Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
  • En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar