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Al realizar el prorrateo por centro de costo de multinaturaleza el sistema está tratanto de campos de Brasil, lo que genera un error.log.


03. SOLUCIÓN

...

En la rutina FINXNAT se incluyen las rutinas COMA221, COMA222, COMA223, COMA224 para seguir el funcionamiento igual que las rutina MATA101N y MATA466N en la apertura de la selección de prorrateo por centro de costo en la multinaturaleza se coloca el mismo tratamiento para la rutinas de MI y no usar campos de Brasil.


Totvs custom tabs box
tabsConf. previas, Flujo de pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros

MV_MULNATP= T

  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
  2. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe contener los impuestos deseados.
  3. En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
  4. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar un anticipo.
    1. En la rutina Orden de Pago (FINA085a) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por pagar) registrar una Op con el anticipo.
    2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura :
      1. Informar los datos de la factura.
      2. "Otras acciones | Anticipos"
      3. Seleccionar el anticipo.
      4. Confirmar el documento.
  2. En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una factura :
    1. Informar los datos de la factura.
    2. "Otras acciones | Multinaturaleza"
    3. Informar los datos de multi-naturaleza.
    4. Informar "Rat. C. Costo"
    5. Confirmar el grabado del documento.

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