Histórico da Página

1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor con los campos Ag. Ret. IVA y Ag. Ret. IR = Sí.
2. En la rutina de Impuestos variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para el cálculo del impuesto IVA INCLUIDO (IVC) y RETENCIÓN IMPUESTO RENTA(RIR).
3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe tener los impuestos (IVC o IVA), (RIV, RIR o R15).
   1. En la TES se debes declarar el (IVC o IVA) antes de los impuestos de retenciones para que la retencion retención pueda utilizar la base imponible del IVA como base para su calculo.
   2. En caso del IVC, los campo "Suma en Titl" y "Suma Tot Fac" deben estar en 3-Indiferente.
   3. En caso del IVA, los campo "Suma en Titl" y "Suma Tot Fac" deben estar en 1-Sumar.
   4. El RIR debes estar configurado para calcular sobre los Items Ítems de la Factura.
4. En la rutina Registrar Nbm (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre el IV y la retencion retención asociados al CFO definido en la TES.

1. En la rutina de Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor.
2. En el encabezado del documento debe informar:
   1. Código del proveedor (F1_FORNECE);
   2. Tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE);
   3. Número de documento (F1_DOC).
3. En los ítems del documento:
   1. Seleccione el código del producto (D1_COD);
   2. Cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT);
   3. Valor total (D1_TOTAL);
   4. TES (D1_TES) configurada previamente
4. En la sección de Impuestos confirme el cálculo del IV y la retencionretención.
   1. La retencion retención debes tener en la base imponible, exactamente el mismo valor de la base imponible del IV.
5. Grabar el documento.

• Resultado esperado IVC + R15
  • Valor item ítem = 210.30
  • Base Imponible = 191.18
  • Alicuota Alícuota IVC = 10%
  • Valor IVC: 191.18 x 10/100 = 19* 
  • Alicuota Alícuota R15 = 15%
  • Valor R15: 191.18 x 15/100 = 29*
  • Valor a pagar = 210.30 - 19 - 29 = 162* 

• Resultado esperado IVA + R15
  • Valor item ítem = 210.30
  • Base Imponible = 210.30
  • Alicuota Alícuota IVA = 10%
  • Valor IVA: 210.30 x 10/100 = 21* 
  • Alicuota Alícuota R15 = 15%
  • Valor R15: 210.30 x 15/100 = 32* 
  • Valor a pagar = 210.30 + 21 - 32 = 200*

       *Valores con redondeo ya aplicado.