Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico: 
BACKOFFICE.FISCAL.TAXCONFIGURATORINTEGRATION.TCICLASS.TLPPFunciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
CALCODLAN.PRWLeitura das tabelas da rotina FISA178 e FISA181 com atualização do Array das Tabelas CDA e CDV
CONFXFIS.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

ENGXFUN.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXAFRMM.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXCIDE.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXCOFINS.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXCPRB.PRWFunciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXCRDPRE.PRWFunciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXCSLL.PRWFunciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXDIFAL.PRWFunciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXFABOV.PRW Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXFACS.PRWFunciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXFAMAD.PRWFunciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXFASE.PRW Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXFECP.PRWFunciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXFEEF.PRW Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXFETHAB.PRWFunciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros
FISXFNDSUL.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFUMIPQ.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFUNDESA.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXFUNRUR.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXICMS.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXICMSST.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXII.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXIMA.PRW 

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXINSS.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXIPI.PRW 

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXIR.PRW 

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXISS.PRW 

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXPIS.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXPROTEG.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXSENAR.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXSERID.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXSEST.PRW 

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FISXTPDP.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

IMPXFIS.PRW

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

M100IVAI.PRWCalculo de IVA para documentos de entrada.
MATXFIS.PRX Cálculo de impuestos fiscales y valores financieros
País:Paraguay
Ticket:19554468
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19872


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se generaba un documento fiscal, con una TES que calculaba IV y retenciones, el cálculo de las retenciones estaba utilizando el valor de la mercadería, en lugar de la base utilizada en el cálculo del IV.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste en la rutina para que el cálculo de la retención considere la base del IV calculado, en lugar del valor de la mercadería.


  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor con los campos Ag. Ret. IVA y Ag. Ret. IR = Sí.
  2. En la rutina de Impuestos variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para el cálculo del impuesto IVA INCLUIDO (IVC) y RETENCIÓN IMPUESTO RENTA(RIR).
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe tener los impuestos (IVC o IVA), (RIV, RIR o R15).
    1. En la TES se debes declarar el (IVC o IVA) antes de los impuestos de retenciones para que la retención pueda utilizar la base imponible del IVA como base para su calculo.
    2. En caso del IVC, los campo "Suma en Titl" y "Suma Tot Fac" deben estar en 3-Indiferente.
    3. En caso del IVA, los campo "Suma en Titl" y "Suma Tot Fac" deben estar en 1-Sumar.
    4. El RIR debes estar configurado para calcular sobre los Ítems de la Factura.
  4. En la rutina Registrar Nbm (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre el IV y la retención asociados al CFO definido en la TES.
  1. En la rutina de Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor.
  2. En el encabezado del documento debe informar:
    1. Código del proveedor (F1_FORNECE);
    2. Tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE);
    3. Número de documento (F1_DOC).
  3. En los ítems del documento:
    1. Seleccione el código del producto (D1_COD);
    2. Cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT);
    3. Valor total (D1_TOTAL);
    4. TES (D1_TES) configurada previamente
  4. En la sección de Impuestos confirme el cálculo del IV y la retención.
    1. La retención debes tener en la base imponible, exactamente el mismo valor de la base imponible del IV.
  5. Grabar el documento.


  • Resultado esperado IVC + R15
    • Valor ítem = 210.30
    • Base Imponible = 191.18
    • Alícuota IVC = 10%
    • Valor IVC: 191.18 x 10/100 = 19* 
    • Alícuota R15 = 15%
    • Valor R15: 191.18 x 15/100 = 29*
    • Valor a pagar = 210.30 - 19 - 29 = 162* 


  • Resultado esperado IVA + R15
    • Valor ítem = 210.30
    • Base Imponible = 210.30
    • Alícuota IVA = 10%
    • Valor IVA: 210.30 x 10/100 = 21* 
    • Alícuota R15 = 15%
    • Valor R15: 210.30 x 15/100 = 32* 
    • Valor a pagar = 210.30 + 21 - 32 = 200*

     

       *Valores con redondeo ya aplicado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La solución solamente se aplicará en los documentos fiscales generados después de la aplicación del paquete de corrección. En la TES se debes declarar el (IVC o IVA) antes de los impuestos de retenciones para que la retencion pueda utilizar la base imponible del IVA como base para su calculo.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.