Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre técnico
IMPXFISFunciones de cálculo de impuestos
País:Paraguay
Ticket:19554468
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19872


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se generaba un documento fiscal, con una TES que calculaba IV y retenciones, el cálculo de las retenciones estaba utilizando el valor de la mercadería, en lugar de la base utilizada en el cálculo del IV.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste en la rutina para que el cálculo de la retención considere la base del IV calculado, en lugar del valor de la mercadería.


  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor con los campos Ag. Ret. IVA y Ag. Ret. IR = Sí.
  2. En la rutina de Impuestos variables (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para el cálculo del impuesto IVA INCLUIDO (IVC) y RETENCIÓN IMPUESTO RENTA(RIR).
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada, la TES debe tener los impuestos (IVC o IVA), (RIV, RIR o R15).
    1. En la TES se debes declarar el (IVC o IVA) antes de los impuestos de retenciones para que la retención pueda utilizar la base imponible del IVA como base para su calculo.
    2. En caso del IVC, los campo "Suma en Titl" y "Suma Tot Fac" deben estar en 3-Indiferente.
    3. En caso del IVA, los campo "Suma en Titl" y "Suma Tot Fac" deben estar en 1-Sumar.
    4. El RIR debes estar configurado para calcular sobre los Ítems de la Factura.
  4. En la rutina Registrar Nbm (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre el IV y la retención asociados al CFO definido en la TES.
  1. En la rutina de Factura de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor.
  2. En el encabezado del documento debe informar:
    1. Código del proveedor (F1_FORNECE);
    2. Tienda (F1_LOJA), serie del comprobante (F1_SERIE);
    3. Número de documento (F1_DOC).
  3. En los ítems del documento:
    1. Seleccione el código del producto (D1_COD);
    2. Cantidad (D1_QUANT), valor unitario (D1_VUNIT);
    3. Valor total (D1_TOTAL);
    4. TES (D1_TES) configurada previamente
  4. En la sección de Impuestos confirme el cálculo del IV y la retención.
    1. La retención debes tener en la base imponible, exactamente el mismo valor de la base imponible del IV.
  5. Grabar el documento.


  • Resultado esperado IVC + R15
    • Valor ítem = 210.30
    • Base Imponible = 191.18
    • Alícuota IVC = 10%
    • Valor IVC: 191.18 x 10/100 = 19* 
    • Alícuota R15 = 15%
    • Valor R15: 191.18 x 15/100 = 29*
    • Valor a pagar = 210.30 - 19 - 29 = 162* 


  • Resultado esperado IVA + R15
    • Valor ítem = 210.30
    • Base Imponible = 210.30
    • Alícuota IVA = 10%
    • Valor IVA: 210.30 x 10/100 = 21* 
    • Alícuota R15 = 15%
    • Valor R15: 210.30 x 15/100 = 32* 
    • Valor a pagar = 210.30 + 21 - 32 = 200*

     

       *Valores con redondeo ya aplicado.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

La solución solamente se aplicará en los documentos fiscales generados después de la aplicación del paquete de corrección. En la TES se debes declarar el (IVC o IVA) antes de los impuestos de retenciones para que la retencion pueda utilizar la base imponible del IVA como base para su calculo.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.