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O parâmetro GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST , define se serão geradas notas fiscais complementares e quais tipos serão gerados:
| S-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,ADJUDICAÇÃO,RESSARCIMENTO | Com essa configuração serão geradas notas de devolução, adjudicação e ressarcimento |
| A-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,ADJUDICAÇÃO | Com essa configuração serão geradas notas de devolução e adjudicação. |
| R-NOTAS DE DEVOLUÇÃO,RESSARCIMENTO | Com essa configuração serão geradas notas de devolução e ressarcimento |
| N-NÃO(VALOR PADRÃO) | Com essa configuração não serão geradas notas de adjudicação ou ressarcimento (Salvo se for configurado diretamente no cadastro de fornecedor) |
O parâmetro TIPO_GERA_DESTAQUE_ADJUDICACAO, define se a nota de adjudicação gerada, irá considerar os itens com destaque de icms st, sem destaque de icms st ou ambos:
| C-SOMENTE COM DESTAQUE | Somente gerar adjudicação para itens com destaque de ICMS ST |
| A-COM E SEM DESTAQUE (VALOR PADRÃO) | Gerar adjudicação para itens com e sem destaque de ICMS ST |
| S-SOMENTE SEM DESTAQUE | Somente gerar adjudicação para itens sem destaque de ICMS ST |
O parâmetro TIPO_GERA_DESTAQUE_RESSARC, define se a nota de adjudicação gerada, irá considerar os itens com destaque de icms st, sem destaque de icms st ou ambos:
| C-SOMENTE COM DESTAQUE (VALOR PADRÃO) | Somente gerar ressarcimento para itens com destaque de ICMS ST |
| A-COM E SEM DESTAQUE | Gerar ressarcimento para itens com e sem destaque de ICMS ST |
| S-SOMENTE SEM DESTAQUE | Somente gerar ressarcimento para itens sem destaque de ICMS ST |
2 - Configure no cadastro de fornecedor se haverá utilização específica do processo, na exceção do fornecedor.
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Configure na aba divisão os campos de Gera Dev. Ressarc. ST e Destinatário Ressarcimento
Imagem 1 - Cadastro de fornecedor
| Informações |
|---|
Caso configurado no fornecedor, ele é mandatório ao que foi configurado no parâmetro GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST. Ou seja, mesmo que o parâmetro configurado para gerar apenas Adjudicação, se no fornecedor estiver configurado para gerar Resssarcimento, para esse fornecedor será gerado Ressarcimento, para os demais fornecedores não configurados, irá considerar o parâmetro. |
| Gera Dev Ressarc. ST | |
| Não Trata | Será considerado o que foi configurado no PD GERA_NFDEV_FORNEC_SUBST |
| Gera Devolução | Gera apenas devolução para o fornecedor |
| Gera Dev. Ressarcimento | Gera nota fiscal de devolução e ressarcimento |
| Gera Dev. Adjudicação | Gera nota fiscal de devolução e adjudicação |
| Gera Dev. Adjud. Ressarc. | Gera nota fiscal de devolução, adjudicação e ressarcimento |
| Destinatário Ressarcimento | |
| Não Trata | O destinatário do ressarcimento será o próprio fornecedor em caso dos itens com destaque. E em caso de itens sem destaque o destinatário será a empresa. |
| Empresa | Destinatário sempre será a empresa |
| Fornecedor | Destinatário sempre será o |
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| fornecedor |
3 - Configure o produto e CGO padrão para geração das notas
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