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Importante
Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410
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Para o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financeiro | ||||||||||||||||||||||||
| Função: |
| ||||||||||||||||||||||||
| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20909 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de pedido de compra, guias de remessa e faturamento.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Quando for executado o objeto [ backoffice.sv.com.purchaseorder.tlpp ], serão apresentadas as informações como segue:
03. VISÕES DE DADOS
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Parâmetro: Pesquisar por:
A pergunta determina a tabela de dados base para as pesquisas a serem realizadas. Caso seja escolhida uma opção onde não existam os dados pesquisados a relação/vínculos com as outras tabelas também não retornarão dados.
Ex.:
Caso seja escolhido pedido e existam GUIAS DE REMESSA ou NOTAS FISCAIS sem pedidos vinculados, essas GUIAS DE REMESSA e NOTAS FISCAIS não serão listadas.
O mesmo ocorrerá para as outras opções.
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
01 Pesquisar Por ? | Informe a opção para escolha da base de pesquisa dos registros [ 1=Ordem de Compra, 2=Guia de Remessa, 3=Nota Fiscal ] |
|---|---|
02 Pedido De/Guia de Remessa/Nota Fiscal ? | Informe o código do Pedido/Guia de Remessa/Nota Fiscal inicial para filtro dos dados |
03 Pedido De/Guia de Remessa/Nota Fiscal ? | Informe o código do Pedido/Guia de Remessa/Nota Fiscal final para filtro dos dados |
04 Fornecedor De ? | Informe o código do Fornecedor inicial para filtro dos dados |
05 Fornecedor Até ? | Informe o código do Fornecedor final para filtro dos dados |
06 Produto De ? | Informe o código do Produto inicial para filtro dos dados |
07 Produto Até ? | Informe o código do Produto final para filtro dos dados |
08 Data de Emissão De ? | Informe a data de Emissão inicial para filtro dos dados |
09 Data de Emissão Até ? | Informe a data de Emissão final para filtro dos dados |
| backoffice.sv.com.purchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trp e backoffice.sv.com.purchaseordermi.InflowBulletim.dg.trp - MATR131/MATR171 |
|---|
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Campos: Div. Preço, Div. Quantidade e Div. Entrega:
Esses campos são calculados com as divergências entre PEDIDO X NOTA FISCAL
Div. Preço
Preço Pedido Versus Preço Nota Fiscal = Divergência
10 Versus 15 = 5 (valor positivo - A divergência foi a maior em relação ao PEDIDO)
10 Versus 8 = -2 (valor negativo - A divergência foi a menor em relação ao PEDIDO)
04. GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: MATSV171
Pacote: 012946
Ordem | Pergunta | Pergunta | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pré-Seleção | Opções | Grupo de campo |
1 | Pesquisar por: | 01 Pesquisar Por ? | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | C | 1=Ordem de Compra, 2=Guia de Remessa, 3=Nota Fiscal | ||||
2 | Documento De ? | 02 Documento De ? | C | 9 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
3 | Documento Até ? | 03 Documento Até ? | C | 9 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
4 | Fornecedor De ? | 04 Fornecedor De ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA2 | 001 | |||
5 | Fornecedor Até ? | 06 Fornecedor Até ? | C | 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA2 | 001 | |||
6 | Produto De ? | 08 Produto De ? | C | 15 | 0 | MV_PAR08 | G | SB1 | 030 | |||
7 | Produto Até ? | 09 Produto Até ? | C | 15 | 0 | MV_PAR09 | G | SB1 | 030 | |||
8 | Data de Emissão De ? | 12 Data de Emissão De ? | D | 8 | 0 | MV_PAR12 | G | |||||
9 | Data de Emissão Até ? | 13 Data de Emissão Até ? | D | 8 | 0 | MV_PAR13 | G |
05. CAMPOS UTILIZADOS
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Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razão Social | Nome ou Razão Social | Nome ou razão social |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descrição | Descrição do Produto | Descrição do Produto |
C7_DATPRF | D | 8 | 0 | Dt. Entrega | Data Entrega | Data de Entrega |
C7_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissão | Data de Emissão | Data de Emissão |
C7_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Filial do Sistema |
C7_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Código do fornecedor | Código do Fornecedor |
C7_ITEM | C | 4 | 0 | Item | Item do pedido de compra | Item do pedido de compra |
C7_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do fornecedor | Loja do fornecedor |
C7_NUM | C | 6 | 0 | Número PC | Número do pedido de compra | Núm. do Pedido de compra |
C7_PRECO | N | 14 | 2 | Prc Unitário | Preço unitário do item | Preço unitário do item |
C7_PRODUTO | C | 30 | 0 | Produto | Código do produto | Código do Produto |
C7_QUANT | N | 12 | 2 | Quantidade | Quantidade pedida | Quantidade pedida |
C7_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor total do item | Valor total do item |
C7_UM | C | 2 | 0 | Unidade | Unidade de Medida | Unidade de Medida |
D1_CC | C | 9 | 0 | Centro Custo | Centro de Custo | Centro de Custo |
D1_CONTA | C | 20 | 0 | C Contábil | Código da Conta Contábil | Código da Cta.Contábil |
D1_CUSTO | N | 14 | 2 | Custo Moeda1 | Custo de Entrada Moeda 1 | Custo de Entrada Moeda 1 |
D1_DOC | C | 12 | 0 | Documento | Número do Documento/Nota Fiscal | Núm. do Doc/Nota Fiscal |
D1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | DT Digitação | Data de Digitação | Data de Digitação |
D1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissão | Data de Emissão | Data de Emissão |
D1_ITEM | C | 4 | 0 | Item | Item do Doc. / Nota Fiscal | Item do Doc. / Nota Fiscal |
D1_QTSEGUM | N | 11 | 2 | Qtde 2a UM | Segunda Unidade de Medida | Quantidade 2a.Unidade Medida |
D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Quantidade do Produto |
D1_REMITO | C | 12 | 0 | N§ Remito | Número do Remito | Número do Remito |
D1_SERIE | C | 3 | 0 | Série | Série | Série |
D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota fiscal | Tipo de Ent.da Nota Fiscal |
D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr.Unitário | Valor Unitário | Valor Unitário |
D1_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo | Grupo |
06. TABELAS UTILIZADAS
- SB1 - Cadastro de Produtos
- SC7 - Pedidos de Compras
- SD1 - Itens de Notas de Entrada
- SA2 - Fornecedores
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