Emissão da DIRF - APB336AA
Ao efetuar a emissão da DIRF, é gerado um arquivo em formato ASCII a ser encaminhado a Secretária da Receita Federal ou a outro órgão competente. Nesse arquivo são apresentadas as informações dos Impostos Retidos, Tributações e Deduções de cada Pessoa Física e/ou Jurídica cadastrada no Estabelecimento.
Emissão DIRF
Objetivo da tela: | Permitir a emissão da DIRF. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro. |
Responsável | Veja mais informações na descrição da tela Informações do Responsável. |
Declarante | Veja mais informações na descrição da tela Informações do Declarante. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir o código da empresa da qual será efetuada a emissão da DIRF. Importante: Esta informação não é obrigatória, quando não informado será necessário informar o código do estabelecimento, o qual será considerado para localização dos registros que serão considerados pela rotina de impressão do informe de rendimentos. Quando informado o código da empresa serão considerados todos os registros de todos os estabelecimentos da empresa informada. |
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento relacionado com a emissão da DIRF. Importante: Somente é possível informar esse campo quando não informado o código da empresa. Se for informado o código do estabelecimento somente serão considerados os registros que foram gerados para o estabelecimento informado, neste caso, no caso de um fornecedor possuir dados em mais de um estabelecimento para todos deverá ser emitido a DIRF. |
Ano | Inserir o ano para o qual deverá ser emitida a DIRF. |
Importar Arquivo | Quando assinalado, determina a importação de arquivos externos (arquivos gerados por outros sistemas), para que estes sejam considerados no agrupamento realizado pelo sistema, sendo que os registros importados não são armazenados no sistema, apenas entram no agrupamento como se estivessem no sistema. Importante: Caso o campo Importa Arquivo seja assinalado, é necessário informar o diretório de localização dos arquivos que devem ser importados, sendo que esse arquivo deve estar formatado com o último layout definido pela Receita Federal. |
Desconsidera Fornec. s/ Retenção | Quando assinalado, determina que na importação de arquivos externos (arquivos gerados por outros sistemas), serão desconsiderados os fornecedores sem retenção. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o campo Importar Arquivo estiver assinalado. |
Emissão | Considera Pessoa Jurídica – Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão da DIRF informações referentes Pessoas Jurídicas. Considera Pessoa Física - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão da DIRF informações referentes Pessoas Físicas. Considera Pessoa Estrangeira - Quando assinalado, determina que devem ser consideradas na emissão da DIRF informações referentes a Pessoas Estrangeiras. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Linhas | Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Informações do Responsável
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Responsável, localizado na tela Emissão DIRF. Nesta tela, é possível informar os dados do responsável pela emissão da DIRF, as informações solicitadas são exigidas pela Receita Federal, dessa forma, essas informações são exportadas para o arquivo ASC a ser enviado para a Receita Federal. Para saber em que posição serão gravadas as informações dentro do arquivo ASC, basta posicionar o cursor do mouse em cima do campo, será apresentado neste caso a informação de onde o campo será atualizado no arquivo ASC. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome | Inserir o nome do responsável pela emissão da DIRF. |
CPF | Inserir o C.P.F. do responsável pela emissão da DIRF. |
Telefone | Inserir o telefone do responsável pela emissão da DIRF. |
DDD | Inserir o DDD do telefone do responsável pela emissão da DIRF. |
Ramal | Inserir o ramal do telefone do responsável pela emissão da DIRF. |
Fax | Inserir o número do telefone do fax do responsável pela emissão da DIRF. |
Inserir o e-mail do responsável pela emissão da DIRF. |
Informações do Declarante
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Declarante, localizado na tela Emissão DIRF. Nesta tela, é possível informar os dados do declarante, as informações solicitadas são exigidas pela Receita Federal, dessa forma, essa informações são exportadas para o arquivo ASC a ser enviado para a Receita Federal. Para saber em que posição serão gravadas as informações dentro do arquivo ASC, basta posicionar o cursor do mouse em cima do campo, será apresentado neste caso a informação de onde o campo será atualizado no arquivo ASC. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nome Estabelecimento | Inserir o nome do estabelecimento para o qual será emitido a DIRF. |
C.P.F. Responsável | Inserir o CPF do responsável pelo estabelecimento. |
Declarante Depositário de Crédito Judicial | Quando assinalado, determina que o declarante é depositário de crédito judicial. |
Tipo | Selecionar o tipo de evento. |
Situação Especial | Quando assinalado, determina que essa é uma situação especial da declaração. |
Data | Inserir a data de entrega da DIRF. Nota: Esse campo somente é habilitado e de preenchimento obrigatório quando o campo Situação Especial estiver assinalado. |
Tipo de declaração | Assinalar a opção que determina se a declaração de rendimentos é original ou retificadora. |
Última Declaração | Inserir, quando a declaração for retificadora, o número da última declaração. |
Sócio Ostensivo | Quando assinalado, indica que o declarante é o sócio ostensivo da empresa. |
Filtro
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na tela Emissão DIRF. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Mín. Rendimento | Esta informação é utilizada para tratar a IN511. Importante: Esse parâmetro é considerado tanto para identificar os rendimentos sem retenção de PIS/COFINS/CSLL, como para IR. Caso o total de rendimento sem retenção para IR ou PIS/COFINS/CSLL for maior que o valor Mínimo Rendimento, ou que tenha pelo menos uma retenção no período (ano) deste imposto, os valores sem retenção são enviados para a DIRF. |
Para Pessoa Jurídica | Quando assinalado, determina que o valor inserido no campo Mín. Rendimento se aplica a fornecedores pessoas jurídicas |
Para Pessoa Física | Quando assinalado, determina que o valor inserido no campo Mín. Rendimento se aplica a fornecedores pessoas físicas. |
Min Anual Decl IRPF | Inserir o valor para filtrar os rendimentos pagos aos beneficiários pessoa estrangeira e os rendimento isentos e não tributáveis pagos aos beneficiários pessoa física, de acordo com a Regra dos Valores Mínimos. |
Conteúdos Relacionados:
Para que seja possível a emissão da DIRF é necessária a geração dos dados. A geração dos dados para a emissão dos dados para a DIRF e efetuada no programa Geração de Dados para Emissão da DIRF (APB764ZA).
Importante:
Caso seja necessário a inclusão manualmente de dados para a emissão da DIRF ou a manutenção nas informações geradas, deve-se acessar o programa Manutenção dos Dados para Emissão da DIRF – APB025AA.
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